赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市南康区文化广电新闻出版
旅游局部门概况
一、单位主要职责
文广新旅局是主管文化和旅游的区政府组成部门，主要职责是：
（一）拟订全区文化事业、文化产业、旅游业发展规划组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游体制机制改革。
（二）管理全区社会文化艺术事业，开展群众文化活动，不断完善公共文化服务体系；管理文化社会团体；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；协调文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文化艺术作品。
（三）做好“扫黄打非”整治工作，强化文化市场整治，推动全区文化产业高质量发展，推动南康区公共文化服务及事业区公共文化服务，加大文化艺术中心场馆维护，推动乡镇综合文化站免费开放工作。
（四）指导文物和博物馆事业发展规划，推进文物和博物馆公共服务体系建设。做好文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
（五）组织全区旅游资源调查、保护和可持续利用开发工作；指导全区重大旅游区域和旅游产品规划开发、引导休闲度假；做好旅游统计、行业信息发布和旅游产业信息化工作；协调和指导假日旅游工作。
（六）协调、统筹安排旅游发展专项资金，参与安排和协调旅游基础设施建设资金。审查重点旅游区域和重大旅游项目规划编制和建设方案，参与与旅游相关的城市基础设施和服务项目的规划及建设工作。
（七）组织、指导、协调我区重点文化旅游节庆活动、文化旅游会议、展览等相关大型活动；推进旅游产业结构调整和扶持新兴旅游休闲业发展；协调、推动重点文化旅游项目的招商引资。
（八）指导旅游行业人才开发、交流和管理；按相关标准负责制订旅游人才培训规划并组织实施；组织指导旅游教育、培训工作。
（九）结合部门职责，做好军民融合、扶持开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其它任务；转变职能；紧紧围绕区委、区政府以高水平开放为引领，全面推进经济高质量发展的总目标，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，加快推进文化旅游产业融合发展，健全完善公共文化、旅游服务体系，壮大文化、旅游产业，促进行业实体经济发展，提升服务质量，打造文化旅游品牌，发挥文化和旅游带动作用，促进经济高质量发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：包括局本级和4个所属预算单位，分别为南康区文化馆、南康区博物馆、南康区图书馆以及南康区文化旅游融合发展中心。
本部门2022年年末实有人数119人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员61人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4891.78万元，其中年初结转和结余341.25万元，较2021年减少945.52万元，下降73.48%；本年收入合计4550.53万元，较2021年增加325.75万元，增长7.71%，主要原因是：财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3514.13万元，占77.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1007.61万元，占22.14%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4891.78万元，其中本年支出合计4775.78万元，较2021年减少240.58万元，下降4.8 %，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少；年末结转和结余 115.99万元，较2021年减少379.19万元，下降76.58%，主要原因是：预算执行依照进度按时拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出3052.26万元，占63.91%；项目支出1723.52万元，占36.09%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4469万元，决算数为3542.92万元，完成年初预算的79.28%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4337.36万元，决算数为3416.81万元，完成年初预算的78.78%，主要原因是：财政追加项目资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为67.98万元，决算数为63.21万元，完成年初预算的92.98%，主要原因是：人员退休减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为48.88万元，决算数为49.91万元，完成年初预算的102.1%，主要原因是当年工作人员变动，医保支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2702.41万元，其中：
（一）工资福利支出1005.38万元，较2021年减少3.11万元，下降0.31%，主要原因是：人员退休工资减少。
（二）商品和服务支出1531.29万元，较2021年减少1691.35万元，下降52.48%，主要原因是：办公费用、专用材料费及委托业务费减少了。
（三）对个人和家庭补助支出48.23万元，较2021年减少1.73 万元，下降3.72 %，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出117.52万元，较2021年减少11.48万元，下降9.77%，主要原因是：资产购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为27万元，决算数为26.12万元，完成全年预算的96.74 %，决算数较2021年减少0.97万元，下降3.58%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数未增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为20.06万元，决算数为19.18万元，完成全年预算的95.61%，决算数较2021年增加1.19万元，增长6.61 %，主要原因是增加活动培训学习场次。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待265批，累计接待2242人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.94万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公务用车购置年初无预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务用车购置年初无预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.94万元，决算数为6.94万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.16万元，下降23.74 %，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1208.15万元，较上年决算数减少2143.49万元，降低63.95%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、维修（护）费，采取节能降耗措施，降低机关运行成本，减少邮电费、物业管理费会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额871.84万元，其中：政府采购货物支出209.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出914.27万元。授予中小企业合同金额914.27万元 ，占政府采购支出总额的104.87%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的436.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于文化市场专项巡查、图书馆流动图书服务车、流动文化车等。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金15.5万元，占项目支出总额的1.91%。
组织对“文化馆免费开放资金”、“2022年文化市场专项整治经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成了年度预算绩效目标评价，提高了人民群众的文化保护意识，强化了文化市场整治工作；推动公共文化事业和基层文化建设、做好物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化馆免费免费开放资金”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6万元，执行数为 6万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高人民群众的非物质文化保护意识；二是带动文化产业的进一步繁荣与兴旺；三是不断提升文化馆的公共文化服务能力，丰富群众业余文化生活。
2.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年文化市场专项整治经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实做好全面整治全区网吧、歌舞厅等文化市场，强化文化市场专项整治监管，促进全区文化市场有序健康发展；对我区文化市场正面宣传起到强化作用，加强网上舆情收集，营造一个有序、健康的文化市场。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
(一)资金投入情况分析。
1、项目资金管理情况分析
我单位对2022年文化市场专项整治资金使用目标明确，资金管理，会计核算财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理制度;项目支出严格按照会计制度的有关要求执行。
(二)总体目标完成情况分析。
通过文化市场专项整治，对我区文化市场正面宣传起到了强化作用，加强了网上舆情收集，为我区营造了一个有序、健康的文化市场。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标
相关会议次数：≥6次；
会议、调研人数：≥100人
（2）质量指标
问题线索处置率：≥100%
文化市场整治打击力度：强
（3）时效指标
时效范围内完成率：≥100%
2、效益指标完成情况分析
（1）社会效益：
提升了丰富全区群众文化生活；加强了社会精神文明建设
（2）可持续影响指标
本区文化市场专项整治监督覆盖率：100%
3、满意度指标完成情况分析
群众满意度：95%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
专项资金使用严格按照文件要求执行。无偏离绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
