南康区文化馆2022年度本级单位决算
目 录
第一部分 南康区文化馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南康区文化馆单位概况
一、单位主要职责
（一）基本职能：南康区文化馆是赣州市文化广电新闻出版局管理的副科级事业单位。其主要职责：组织群众文化活动， 繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。
（二）机构设置：区文化馆内设办公室、群文一室（艺术策划、文艺创作、群文指导、阵地建设）、群文二室（视觉艺术、理论调研、艺术培训、器材设施）、数字化文化馆办公室、非物质文化遗产保护中心。
二、单位基本情况
本单位设立1 个内设机构，为南康区非物质文化遗产研究中心。
本单位2022年年末实有人数 30人，其中在职人员 30人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 699.66万元，其中年初结转和结余 106.21 万元，较2021年减少55.17 万元，下降7.31 %；本年收入合计 593.44万元，较2021年减少68.83万元，下降 10.39 %，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 521.10 万元，占 87.81%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入72.35万元，占 12.19 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 656.79万元，其中本年支出合计 656.79 万元，较2021年减少98.04 万元，下降12.99 %，主要原因是：相关经费减少；年末结转和结余 42.87 万元，较2021年减少44.47 万元，下降 50.92 %，主要原因是：新馆装修及基础设施购置项目支付进程款，资金结转至下年。
本年支出的具体构成为：基本支出656.79 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 419.29 万元，决算数为521.10 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 365.61 万元，决算数为 463.18 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：业务安排合理。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.40万元，决算数为 32.20 万元，完成年初预算的 99.38 %，主要原因是：正常支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为 21.28万元，决算数为 21.28万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.10 万元，其中：
（一）工资福利支出 372.97 万元，较2021年减少55.15 万元，下降 12.88 %，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出 129.72 万元，较2021年增加63.88 万元，增长97.02 %，主要原因是：业务活动增加。
（三）对个人和家庭补助支出 11.23万元，较2021年增加7.80 万元，增长227.41%，主要原因是：增加抚恤金。
（四）资本性支出 7.18 万元，较2021年增加4.16 万元，增长137.75 %，主要原因是：采购办公用品。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4万元，决算数为 3.67 万元，完成全年预算的 91.75 %，决算数较2021年增加0.08 万元，增长 2.23%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是:无因公出国（境）事项。决算数较全年预算数不变的主要原因是:与上年度相同，无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 2万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加 0.09万元，增长 4.71 %，主要原因是：接待数增加。决算数较全年预算数不变的主要原因是：合理支出。全年国内公务接待 19 批，累计接待208 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：与上年度相同，无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 1.67 万元，完成全年预算的83.50 %，决算数较2021年减少0.01万元，下降 0.60 %，主要原因是流动文化车正常运作；年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：正常运作。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 7.18万元，其中：政府采购货物支出 7.18万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是流动文化车1辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 6万元，占项目支出总额的 5.29 %。
组织对“文化馆免费开放资金”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，2021年我馆部门整体支出绩效自评得分95分，评分等级为优秀。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“免费开放资金”项目绩效自评结果。
“免费开放资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“免费开放资金”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6万元，执行数为 6万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高人民群众的非物质文化保护意识；二是带动文化产业的进一步繁荣与兴旺；三是不断提升文化馆的公共文化服务能力，丰富群众业余文化生活。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
