赣州市南康区博物馆2022年度本级单位决算
目 录
第一部分 南康区博物馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区博物馆概况
一、单位主要职责
赣州市南康区博物馆是主管全区文物博物工作的财政全额拨款事业单位，主要职责是：文物征集、修复、保管、研究、展览；博物馆免费开放及相关社会教育和服务；全区各级文物保护单位及不可移动文物的保护和管理；配合基本建设的考古调查及抢救性发掘等。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室、社教宣传室、文物安全中心。
本单位2022年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员9人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计662.18万元，其中年初结转和结余187.29万元，较2021年增加21.26万元，增长3.32%；本年收入合计474.9万元，较2021年增加160.91万元，增长51.25%，主要原因是：1.年初结转结余资金21.26万元，因为上年未完成维修的项目资金，本年度继续该项目的维修2.本年收入合计增长160.91万元，因为本年度文物征集费增加40万元以及麻双圩下 张氏九井十八厅维修项目资金下达。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入466.74万元，占98.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.15万元，占1.72%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计662.18万元，其中本年支出合计589.6万元，较2021年增加137.05万元，增长30.28%，主要原因是：本年度临聘人员较上年增加4人；年末结转和结余72.59万元，较2021年减少115.78万元，下降61.46%，主要原因是：麻双圩下张氏九井十八厅、坪市乡谭邦中和堂维修项目已完成维修工作和资金支付。
本年支出的具体构成为：基本支出272.98万元，占46.3%；项目支出316.62万元，占53.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为448.56万元，决算数为466.76万元，完成年初预算的104.06%。其中：
（一）文化旅游支出体育和传媒支出年初预算数为441.23万元，决算数为460.18万元，完成年初预算的104.29%，主要原因是：本年度临聘人员增加导致支出增长超出年初预算数。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.69万元，决算数为3.91万元，完成年初预算的83.37%，主要原因是：单位6月新增退休人员1人。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.65万元，决算数为2.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度年初预算和决算一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.93万元，其中：
（一）工资福利支出92.53万元，较2021年增加15.69万元，增长20.42%，主要原因是：本年度临聘人员增加4人、在职人员职业年金增加。
（二）商品和服务支出59.04万元，较2021年增加39.45万元，增长201.38%，主要原因是：1.本年度加大巡查文物保护单位安全力度，因此车旅费增长。2.本年度对恐龙化石标本进行修复，金额为18万元，因此导致维修（护）费用增长。3.本年度加大社教宣传活动（红色文化进校园活动）力度，因此导致课堂手工材料以及文创产品购置数量增长。
（三）对个人和家庭补助支出1.36万元，较2021年减少1.7万元，下降55.56%，主要原因是：本年度奖励金奖励减少，因此导致决算数据下降。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少2.42万元，下降100%，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.1万元，决算数为3.08万元，完成全年预算的99.35%，决算数较2021年增加0.67万元，增长27.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.1万元，决算数为3.08万元，完成全年预算的99.35%，决算数较2021年增加0.67万元，增长27.8%，主要原因是本年度接待场次增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度实际接待次数比年初预算减少。全年国内公务接待33批，累计接待358人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本年度我单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金19.04万元，占项目支出总额的6.07%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“文物保护管理”项目绩效自评结果。
“文物保护管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文物保护管理”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.04万元，执行数为19.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
1.加强对文物点文保员的消防等培训工作，有效的认识文物的重要性；
2.完善文物保护机制，开展文物安全巡查，确保文物安全；
3.加强文物保护宣传，提升群众文物保护意识。
4.按时发放各处文保单位文保员工资。
绩效指标主要设置有产出指标和效果指标，详见下表：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
