赣州市南康区图书馆2023年单位决算

赣州市南康区图书馆

2023年度本级单位决算

目录

第一部分赣州市南康区图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区图书馆概况

一、单位主要职责

（一）提供免费开放、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，知识培训与社会教育。

（二）图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、维护、管理。

（三）文献数字化处理、古籍保护，图书馆学研究、图书、期刊、资料的编辑出版。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：分别是办公室、信息化技术部、期刊采编室、财务室。

本单位年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	416.62
八、其他收入	8	12.86	八、社会保障和就业支出	39	11.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	436.32	本年支出合计	58	434.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.54	年末结转和结余	60	2.01
	30			61
总计	31	436.86	总计	62	436.86
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	436.32	423.46					12.86
207	文化旅游体育与传媒支出	418.09	405.23					12.86
20701	文化和旅游	376.93	364.07					12.86
2070104	图书馆	313.02	300.16					12.86
2070199	其他文化和旅游支出	63.91	63.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.16	41.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.16	41.16
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02
210	卫生健康支出	6.65	6.65
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	434.84	434.84
207	文化旅游体育与传媒支出	416.62	416.62
20701	文化和旅游	375.46	375.46
2070104	图书馆	311.55	311.55
2070199	其他文化和旅游支出	63.91	63.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.16	41.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.16	41.16
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02
210	卫生健康支出	6.65	6.65
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	423.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	405.23	405.23
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.58	11.58
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	423.46	本年支出合计	59	423.46	423.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	423.46	总计	64	423.46	423.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	423.46	423.46
207	文化旅游体育与传媒支出	405.23	405.23
20701	文化和旅游	364.07	364.07
2070104	图书馆	300.16	300.16
2070199	其他文化和旅游支出	63.91	63.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.16	41.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.16	41.16
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02
210	卫生健康支出	6.65	6.65
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.28	302	商品和服务支出	158.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.46	30201	办公费	34.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	50.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	9.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	33.83	30205	水费	0.52	310	资本性支出	43.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	23.76	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	40.02
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	21.29	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	4.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.30
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.11	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	61.44	30214	租赁费	2.32	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0.11	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	21.83	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.10	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	312	对企业补助
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.60	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	13.27	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		221.35	公用支出合计					202.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	1.98
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.98
（1）国内接待费	7	——	——	1.98
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	177
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市南康区图书馆	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计436.86万元，其中年初结转和结余0.54万元，比上年减少47.20万元，下降98.87%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计436.32万元，比上年增加34.08万元，增长8.47%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，在职职工增加2人，工资福利、其他工资福利及其他公用经费等支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入423.46万元，占97.05%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.86万元，占2.95%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计436.86万元，其中本年支出合计434.84万元，比上年减少14.60万元，下降3.25%，主要原因：图书馆运维类和信息化建设类费用压减开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.01万元，比上年增加1.47万元，增长273.63%，主要原因：结转结余为其他资金预批复的读者借书押金往来款资金。

本年支出的具体构成：基本支出434.84万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数423.46万元，决算数423.46万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数405.23万元，决算数405.23万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数11.58万元，决算数11.58万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.65万元，决算数6.65万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出423.46万元，其中：

（一）工资福利支出219.28万元，比上年增加62.43万元，增长39.81%，主要原因：图书馆23年招录调入在编人员增加，基本工资及各项工资福利保险等支出相应增加。

（二）商品和服务支出158.79万元，比上年增加38.94万元，增长32.49%，主要原因：图书馆2023年读书活动场次及读者人数增加造成的基本水电等运维成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.08万元，比上年减少4.62万元，下降68.96%，主要原因：2022年支出了退休职工去世抚恤金，,2023年度无此项费用支出造成的对比值下降。

（四）资本性支出43.32万元，比上年减少45.68万元，下降51.33%，主要原因：本年度压减了图书采购40万及信息化建设资金4万，资本性支出预算减少，造成的与上年比较减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数1.98万元，完成全年预算的99.20%；决算数比上年增加0.70万元，增长55.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年图书馆无因公出国(境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：图书馆无此类公务活动预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：图书馆无因公出国(境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年图书馆无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2023年图书馆无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年图书馆无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2023年图书馆无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数1.98万元，完成全年预算的99.20%，主要原因：图书馆2023年度严格控制公务接待次数，降低公务接待标准，厉行节约。决算数比上年增加0.70万元,增长55.00%，主要原因：接待批次增加，部分接待为省厅级接待标准。全年国内公务接待22批，累计接待177人次，主要是：图书馆评定国家一级馆考察，调研。总分馆建设调研学习、三区人才培训讲座等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额60.31万元，其中：政府采购货物支出60.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额60.31万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于读书活动、送书下乡的图书流动服务车）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 265.5万元，占项目支出总额的92 %。其中， 14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年免费开放经费
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局				实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率		得分
		年度资金总额		6	6	6		10	100		10
		政府预算资金		6	6	6		—	100		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	作为图书馆基础设施设备场馆的日常维护运转开支，水电费并以免费开放为基础，开展图书阅读宣传推广活动，及各种业务培训，科普知识讲座等提供免费活动场馆及配套设施，并逐步实现全区图书馆及城市书屋通借通还的借阅要求，实现信息共享及图书免费借阅。为读者提供和营造更好的阅读氛围及环境。积极发挥国家公共图书馆的教育职能。完成全年免费开放任务，提供各项图书活动场所。扩大图书受益人群。提高读者满意度。					全年图书馆场馆免费开放绩效指标达标.成本指标：人均活动经费提高50元达到150元。读书活动受益人群年5500人/次。图书馆周边环境提升至2.5%，产出指标，正常免费开放时间每周达58个小时。全年安全开放率100%，24年度图书馆各功能馆正常开放，设备设施运转正常，读书活动，科普公益讲座达到52场，年度读者量达到520000人/次。读者满意度达95%完成乐全年年费开放任务，各项指标完成。积极发挥了图书馆的公共教育智能。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	提高人均活动经费	≥100元	150	10	10
			社会成本指标	提高活动受益人数	≥5000人	5500	5	5
			生态环境成本指标	图书馆周边环境提升	≥2.5%	100	5	5
	产出指标		数量指标	正常免费开放时长	≥56周/小时	58	15	15
			质量指标	全年年费开放率	100	基本达成目标	15	15
			时效指标	活动场次举办及时率	85%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效读者不断增加	不断增加	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	图书馆受益人群	不断增加	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	年免费开放人数	≥400000人/次	450000	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度	≥92百分比	95	10	10
总分							100	100

本单位2023年免费开放资金项目支出绩效自评表

本单位2023年图书馆购书经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年图书馆购书经费
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		49.99		10	99.98	7
		政府预算资金		0	50		49.9905		—	99.98	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2023年报纸期刊的订购。政府采购图书馆纸质图书。增加图书馆藏量满足不同读者的阅读需求，提供公共图书馆服务的满意度						本年已完成2024年报纸期刊的订购工作，订购报纸268种。纸质图书6850本。采购合格率100%增加了图书馆藏量，丰富了图书种类。为不同读者提高了更质量的服务，提高借阅率。提高了公共图书馆的利用度及关注度
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	图书采购成本节约率		≥2%	2.5	5	5
			社会成本指标	提供图书馆公共使用率		≥67%	75	7	7
			生态环境成本指标	提高周边城市书屋覆盖率		≥30%	40	8	8
	产出指标		数量指标	采购图书本数		≥5000本	6780	10	10
			质量指标	验收合格率		≥95%	100	20	20
			时效指标	23年8月前完成采购		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	增加人均图书阅读本数		≥2本	2.1	6	6
			社会效益指标	提高图书馆公众关注度		≥3000人	3500	6	6
			生态效益指标	提高文化氛围		不断提高	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥86%	95	8	8
总分								100	97

本单位2023年工作经费（古籍保护经费）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年工作经费(古籍保护经费)
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3		3		10	100	10
		政府预算资金		3	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	图书馆工作经费古籍保护，资金用于，图书馆古籍书库，日常维护，恒温，恒湿设备及消防设备的检修，更新维护。古籍保护项目的修缮，古籍书籍的申报，电子翻印及排版等经费。目的达到图书古籍保护，提高古籍保护意识，保护国家财产等作用。						2023年工作经费（古籍保护费）本年已完成全部绩效目标指标，增加了图书馆现有古籍的价值，保护了图书馆现有古籍本数，古籍库正常运转率100%，提高了古籍公众关注度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	增加古籍保护价值		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	古籍善本收藏品		不断增加	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	提高古籍知名度		不断提高	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	保护古籍本数量		≥3900本	3910	15	15
			质量指标	古籍善本保护度		＝100百分比	100	15	15
			时效指标	书库设备检修率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	提高古籍收藏价值		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	提高古籍公众影响力		不断提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	提高图书馆关注度		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥85%	95	10	10
总分								100	100

本单位2023年文化艺术中心新馆物业管理经费

支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年文化艺术中心新馆物业管理经费

主管部门

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

实施单位

赣州市南康区图书馆

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

图书馆文化艺术中心新馆，免费开放公共面积7986平方米，全年履行合同义务，保障维护图书馆各种公共设施安全生产，正常运转，无安全隐患，为免费开放提供必要的硬件支持，对文化艺术中心图书馆新馆的物业水电及外部环境安全进行管理分包，为图书馆整体公共设施安全及服务提供必要的保障，。双方积极履行合同义务，提高图书馆周边环境。不断提高服务质量，为读者提供一个安全舒适的阅读环境。提高读者满意度

本年度已完成2023年文化艺术中心图书馆物业管理费绩效，完成全年物业管理费支付，及时率100%，物业周边环境提升2.5%。服务读者25万人次，全年保障了免费开放工作。为读者提高了安全舒适的阅读场所，读者满意度95%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

维修维检成本节约

≤5000元

4800

社会成本指标

提高公共场所设施使用

15%

基本达成目标

生态环境成本指标

设施外部维护成本节约

12%

基本达成目标

产出指标

数量指标

图书馆正常开放天数

≥300天

350

图书馆安全生产率

100%

基本达成目标

物业维护次数

≥12次

质量指标

物业服务合格率

90%

基本达成目标

物业设施合格率

95%

基本达成目标

时效指标

合同履行及时率

95%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

提高图书馆使用率

不断提高

基本达成目标

社会效益指标

外部环境不断提高

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

图书馆周边影响力

不断提高

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

读者满意度

85%

基本达成目标

总分

100

本单位2023年临聘人员经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年临聘人员经费
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		57.6	57.6		57.6		10	100	10
		政府预算资金		57.6	57.6		57.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障图书馆临聘人员工资补助及时有效的发放，发放率100％。提高职工满意度，保障图书馆工作人员职数，高效完成工作任务及相关考核，保障免费开放外借室，乡镇图书活动室，城市书屋等正常运转，服务读者，临聘人员主要工资任务，指导读者借还书操作，办理借书证，及退证业务。解决日常读者遇到的问题，为读者提供良好高效的服务，提高读者满意度。确保职工基本生活补助工资保障发放到位及时、						2023年临聘人员工资，本年度已完成绩效指标目标，全年及时发放月份12个月，发放人员22人。月及时发放率100%。已完全达到绩效目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人员工资补助增加额		≥100元	110	10	10
			社会成本指标	岗位安排到岗率		80%	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	人员工作效率		85%	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	年发放月份		=12月	12	10	10
				工资定额发放人数		≥20人	22	10	10
			质量指标	足月发放月份		=12月	12	10	10
			时效指标	工资月发放及时率		85%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	人员补助增加		100	基本达成目标	6	6
			社会效益指标	图书馆服务质量		不断提高	基本达成目标	6	6
				专业技术人员数量		不断增加	基本达成目标	6	6
			生态效益指标	人员效能		不断提高	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		85%	基本达成目标	6	6
总分								100	90

本单位2023年信息化建设经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年信息化建设经费

主管部门

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

实施单位

赣州市南康区图书馆

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.547

95.47

政府预算资金

9.546973

—

95.47

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为保障图书刊数字化电子设备数量，更新图书数据库，及大数据网络支持，共享网络信息等扩大数字资源，逐步实现纸电同步的新型图书模式，并更新设备，满足读者对电子图书刊物的阅读要求，提供更好的信息服务，不断提高读书读者满意度，确保全年图书馆网络信息正常运转

本年度已完成绩效定项指标，全年网络更新12次，网络运行维护正常，电子信息共享率提高12%。增加有效读者22000人。满足了读者对电子图书刊物的阅读要求，提高了更有效多元化的信息化服务。提高了读者满意度。强化了图书馆大数据共享平台的功能。为建设智能图书馆提供了硬件保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

更新数据库设备

≥3次

社会成本指标

网络维护升级

≥8次

生态环境成本指标

增加年电子图书点击数量

≥20000人/次

22000

产出指标

数量指标

图书新增借阅

≥30000人/次

32000

质量指标

全年网络正常运行率

95%

基本达成目标

时效指标

网络更新及时率

2.5

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

增加数字资源

≥1.3%

2.6

社会效益指标

逐步满足读者阅读需求

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

逐步实现省及数据共享

不断提高

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

读者满意度

≥85百分比

总分

100

本单位2023年工作经费（流动图书服务车运行经费）

支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年工作经费(流动图书服务车运行经费)

主管部门

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

实施单位

赣州市南康区图书馆

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.968

98.41

政府预算资金

1.968178

—

98.41

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

维护服务车运行，年检及油费，司机劳务费等支出流动服务延伸图书馆服务乡镇村级文化活动站，方便村级文化活动，辅助文化站图书更新，年更新册次2000册，流动服务车年检合格率达到100％，下乡活动场次比低于25场，图书受益人群扩大增加2000人，主要目的丰富乡村文化生活，提高群众精神文化水平。

2023年流动服务车经费，已完成全年绩效目标。完成年检及各种保险的缴纳，全年安全运行率100%。并结合流动服务车进行送书下乡工作，扩大图书馆服务人群，丰富了乡村文化生活，投稿了群众精神文化水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

流动车下乡服务次数

≥25场

社会成本指标

图书馆活动参加人数

≥1800人/次

2200

生态环境成本指标

流动车图书更新册次

≥2000册/次

2200

产出指标

数量指标

全年安全检测合格率

=100%

100

质量指标

流动车全年安全运行

=100%

100

时效指标

活动开展及时率

≥65百分比

效益指标

经济效益指标

乡村图书受益人群

不断提高

基本达成目标

社会效益指标

图书馆公众关注度

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

乡村周边文化环境

有所改善

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

读者满意度

≥85%

总分

100

本单位2023年图书馆免费开放经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年图书馆免费开放经费
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	40		39.191		10	97.98	7
		政府预算资金		40	40		39.191132		—	97.98	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	图书馆免费开放资金为图书馆基础设施场馆的正常使用及维护，确保全部功能区正常开放，免费接待读者，提供各种各种科普宣传活动必要的公共场所，不断优化环境及设备设施，提高读者阅读体验，正常发放图书馆管理员工资保障日常活动支出，增加读者数量及图书借阅量，提高图书馆公共职能。开展阅读活动50场。						2023年图书馆免费开放经费，已完成全部绩效目标指标，图书馆全年年费开放率100%，开展读书活动及知识讲座52场次，活动受益人群15000人次。全年安全生产天数325天。公共图书馆年接待读者人次42万人次。提高了图书馆公共使用度，完善了基本设备设施，使得图书馆公众关注度提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	图书馆全年免费开放率		＝100百分比	100	10	10
			社会成本指标	志愿者招募人数		≥10人	12	5	5
			生态环境成本指标	开展免费主题活动场次		≥30场	52	5	5
	产出指标		数量指标	培训人数		≥800人	1200	15	15
			质量指标	全年无隐患开放率		＝100%	100	15	15
			时效指标	免费开放率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效读者数量		不断增加	基本达成目标	15	15
			社会效益指标	公共图书馆年流动人数		≥400000人	420000	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥80%
总分								100	97

本单位2023年工作经费（水电及光纤网费）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年工作经费(水电及光纤网经费)
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15.24	15.24		15.24		10	100	10
		政府预算资金		15.24	15.24		15.24		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	图书挂水电及光纤网费，由于保障图书馆场馆正常水电，网络光纤网络服务费的正常运转						2023年工作经费（水电光纤网费）已完成本年度绩效目标，全年正常运转率100%，安全生产率100%，全年设备设施运转正常，保障了图书馆免费开放工作，为读者提高了一个舒适安全的阅读环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	图书馆安全开放率		=100%	100	10	10
			社会成本指标	水电网络正常运转率		≥95%	100	5	5
			生态环境成本指标	免费开放时长		≥56小时/周	60	5	5
	产出指标		数量指标	物业设施合格率		=100%	100	15	15
			质量指标	设备设施安全率		=100%	100	15	15
			时效指标	电费节约率		≥20000元/年	22000	10	10
	效益指标		经济效益指标	电费节约金额		≥12000元/年	13000	10	10
			社会效益指标	图书受益人群增加		不断增加	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	水电资源节约率		≥5%	6	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥85%	95	10	10
总分								100	100

本单位2023年工作经费（人员培训经费）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年工作经费(人员培训经费)

主管部门

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

实施单位

赣州市南康区图书馆

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.844

92.2

政府预算资金

1.844004

—

92.2

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

图书馆人员培训费，主要用于，图书馆专业技术人才技术的提高，参加专业培训及技术考核，指导分馆，及图书管理员参加业务培训，提高专业技术技能，更好的服务读者。提高服务质量。

2023年工作经费（人员培训费）本年度已完成绩效目标，培训人次70人，全年参加培训80人，专业技能培训掌握受益人数1200人次。人员技术提高12%为图书馆提供了更加高质量的服务，提高了读者满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

人员培训合格率

≥78%

社会成本指标

专业人才比例

不断增加

基本达成目标

生态环境成本指标

专业培训人员参加率

≥65%

产出指标

数量指标

全年参加人数

≥50人/次

质量指标

服务质量提高

不断提高

基本达成目标

时效指标

培训及时率

≥75%

效益指标

经济效益指标

图书馆受益人群

≥500人/次

600

社会效益指标

专业技术服务质量

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

人文环境改善度

有所提高

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

读者满意度

≥85%

总分

100

本单位2023年工作经费（人员培训经费）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年工作经费(上网经费)
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.5	1.5		1.5		10	100	10
		政府预算资金		1.5	1.5		1.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	图书馆上网经费保障图书馆网络服务正常运行。						2023年工作经费（上网经费）已完成本年绩效目标。全年网络运行正常率100%，网络维护12次，确保了图书馆开放信息化设备网络的正常运行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	网络服务费支付		1	100	10	10
			社会成本指标	提高网络服务率		≥75%	80	5	5
			生态环境成本指标	提高服务质量		不断提高	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	网络正常运行时长		=12月	12	15	15
			质量指标	全年网络安全		≥350天	356	15	15
			时效指标	网络更新及时率		≥60%	70	10	10
	效益指标		经济效益指标	增加网络用户		≥3000人	3200	10	10
			社会效益指标	增加图书馆电子阅读量		不断提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	提高公共图书馆知名度		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥85%	95	10	10
总分								100	100

本单位2023年工作经费（人员培训经费）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年工作经费(文化资源共享经费)
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2		2		10	100	10
		政府预算资金		2	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	图书馆文化资源共享经费，用于图书馆数据库省及市级图书资源共享服务费用支出						2023年工作经费（文化资源共享经费）本年已完成绩效目标指标，全年网络更新12次，网络运行正常，为读者提高了高效便捷的索引服务，提高了图书馆数据共享及信息化水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	共享资源使用度		65	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	提高资源共享度		不断提高	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	数据库共享率		≥60百分比	70	5	5
	产出指标		数量指标	网络更新次数		≥6次	12	15	15
			质量指标	全年网络正常运转		＝100百分比	100	15	15
			时效指标	网络更新及时率		≥35百分比	40	10	10
	效益指标		经济效益指标	提高点击率		≥5000次	5200	10	10
			社会效益指标	提高电子读物有效读者		不断提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	提高资源数据库存量		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥85百分比	95	10	10
总分								100	100

本单位赣市财教字[2023]29号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		赣市财教字[2023]29号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	41.16		41.16		10	100	10
		政府预算资金		0	41.16		41.16		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	公共文化服务建设专项资金，用于图书馆日常免费开放正常运营维护支出，举办各种读书活动，知识讲座等费用总支出，建设智慧图书馆并升级改造，及乡镇图书馆管理员补助支出						2023年公共文化服务建设专项资金，已完成全年绩效目标指标设定，活动受益人群5200人，年文化读书活动52场，包括利用流动服务车，送书下乡等活动，扩大了图书馆服务范围，提高了图书馆公共文化服务水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	读书活动场次费用		≤4500元	3200	10	10
			社会成本指标	读书活动受益人群		≥5000人	5200	5	5
			生态环境成本指标	图书馆地区覆盖率		扩大	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	年活动场次		≥25场	52	15	15
			质量指标	图书馆改造提升合格率		≥90%	100	15	15
			时效指标	月活动完成场次		≥2场	2	10	10
	效益指标		经济效益指标	提高图书馆公共使用率		≥13%	15	10	10
			社会效益指标	提高图书馆公共关注度		提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	提高书屋周边环境		提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥86%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		赣市财教字[2023]23号图书馆免费开放补助资金
主管部门		赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局					实施单位		赣州市南康区图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14		13.92		10	99.43	7
		政府预算资金		0	14		13.920163		—	99.43	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	图书馆免费开放资金的投入，保证全年免费开放基础设施场馆的正常使用及维护，确保全部功能区正常开放，免费接待读者，不断优化环境及设备设施，提高读者阅读体验，培训图书管理员业务知识，提升专业服务质量，免费提供图书馆阅读宣传活动和科普活动的公共场所及正常发放图书管理员服务人员工资补贴，及日常图书馆免费开放营运的开支						本年度图书馆免费开放资金实施，已达绩效指标，保障了全年安全开放，设备设施正常运行，各功能区正常开放，本年增加读者5万人次，开展各种免费阅读52场次服务人群2.5万人次。读者满意度提升至95%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	活动经费增加		≥200元	250	10	10
			社会成本指标	提高文化建设		提高	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	读者人数增加		≥20000人	25000	15	15
			质量指标	全年活动完成场次		≥25场	52	15	15
			时效指标	完成全年免费开放		=100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高免费开放服务质量		≥12%	15	8	8
				提高图书馆公众关注度		提高	基本达成目标	8	8
				提高图书馆公共使用率		≥13%	20	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度		≥86%	95	6	6
总分								100	97

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

5、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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赣州市南康区图书馆2023年单位决算

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