公开01表
部门：赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,135.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.69	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,206.63
八、其他收入	8	615.65	八、社会保障和就业支出	39	71.84
	9		九、卫生健康支出	40	49.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	154.30
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,768.88	本年支出合计	58	3,482.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	127.71	年末结转和结余	60	414.02
	30			61
总计	31	3,896.59	总计	62	3,896.59
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
部门：赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	3,768.88	3,153.23					615.65
207			文化旅游体育与传媒支出	3,252.42	3,031.60					220.83
20701			文化和旅游	2,629.91	2,495.78					134.12
2070101			行政运行	517.83	517.83
2070102			一般行政管理事务	6.00	6.00
2070104			图书馆	313.02	300.16					12.86
2070105			文化展示及纪念机构	263.51	263.51
2070109			群众文化	422.63	301.37					121.26
2070114			文化和旅游管理事务	124.18	124.18
2070199			其他文化和旅游支出	982.73	982.73
20702			文物	338.47	251.76					86.71
2070205			博物馆	338.47	251.76					86.71
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.69	17.69
2070701			资助国产影片放映	7.85	7.85
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	9.84	9.84
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	266.36	266.36
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	266.36	266.36
208			社会保障和就业支出	71.84	71.84
20805			行政事业单位养老支出	71.84	71.84
2080501			行政单位离退休	2.16	2.16
2080502			事业单位离退休	2.72	2.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96
210			卫生健康支出	49.79	49.79
21011			行政事业单位医疗	49.79	49.79
2101101			行政单位医疗	15.63	15.63
2101102			事业单位医疗	34.16	34.16
229			其他支出	394.82						394.82
22999			其他支出	394.82						394.82
2299999			其他支出	394.82						394.82
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

公开03表
部门：赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	3,482.56	2,753.99	728.57
207			文化旅游体育与传媒支出	3,206.63	2,594.66	611.97
20701			文化和旅游	2,565.91	2,217.88	348.03
2070101			行政运行	517.83	517.83
2070102			一般行政管理事务	6.00		6.00
2070104			图书馆	311.55	311.55
2070105			文化展示及纪念机构	263.51	263.51
2070109			群众文化	360.11	360.11
2070114			文化和旅游管理事务	124.18	124.18
2070199			其他文化和旅游支出	982.73	640.70	342.03
20702			文物	356.67	320.69	35.98
2070205			博物馆	356.67	320.69	35.98
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.69		17.69
2070701			资助国产影片放映	7.85		7.85
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	9.84		9.84
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	266.36	56.09	210.27
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	266.36	56.09	210.27
208			社会保障和就业支出	71.84	71.84
20805			行政事业单位养老支出	71.84	71.84
2080501			行政单位离退休	2.16	2.16
2080502			事业单位离退休	2.72	2.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96
210			卫生健康支出	49.79	49.79
21011			行政事业单位医疗	49.79	49.79
2101101			行政单位医疗	15.63	15.63
2101102			事业单位医疗	34.16	34.16
223			国有资本经营预算支出
22303			国有企业政策性补贴
2230301			国有企业政策性补贴
229			其他支出	154.30	37.70	116.60
22999			其他支出	154.30	37.70	116.60
2299999			其他支出	154.30	37.70	116.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3896.59万元，其中年初结转和结余127.71万元，比上年减少213.53万元，下降62.57%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3768.88万元，比上年减少781.65万元，下降17.18%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3153.23万元，占83.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入615.65万元，占16.34%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3896.59万元，其中本年支出合计3482.56万元，比上年减少1293.22万元，下降27.08%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余414.02万元，比上年增加298.03万元，增长256.94%，主要原因：上年其他资金、读者借书押金往来款资金、公共文化服务体系建设开展活动资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出2753.99万元，占79.08%；项目支出728.57万元，占20.92%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3153.23万元，决算数3153.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数3031.60万元，决算数3031.60万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数71.84万元，决算数71.84万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数49.79万元，决算数49.79万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2541.26万元，其中：

（一）工资福利支出1246.02万元，比上年增加240.64万元，增长23.94%，主要原因：当年公职人员新增、调入，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出1141.23万元，比上年减少390.05万元，下降25.47%，主要原因：办公费用、专用材料费及委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出74.42万元，比上年增加26.19万元，增长54.30%，主要原因：新增遗属补助支出，一次性丧葬费增加。

（四）资本性支出79.59万元，比上年减少37.93万元，下降32.28%，主要原因：资产购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.32万元，决算数25.30万元，完成全年预算的99.91%；决算数比上年减少0.82万元，下降3.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.86万元，决算数6.86万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公务用车购置年初无预算。决算数与上年持平,主要原因：未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.86万元，决算数6.86万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。决算数比上年减少0.08万元，下降1.19%,主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数18.46万元，决算数18.44万元，完成全年预算的99.87%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。决算数比上年减少0.74万元，下降3.85%,主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。全年国内公务接待157批，累计接待1199人次，主要是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出687.13万元，决算数比上年减少521.02万元，下降43.13%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、维修（护）费，采取节能降耗措施，降低机关运行成本，减少邮电费、物业管理费会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额213.75万元，其中：政府采购货物支出125.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.15万元。授予中小企业合同金额135.11万元，占政府采购支出总额的63.21%，其中：授予小微企业合同金额135.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于文化市场专项巡查、图书馆流动图书服务车、流动文化车等。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金37.205万元，占项目支出总额的5.11%。其中，2个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2023年省级电影事业发展专项资金（第一批）”、“2023年老放映员生活补助”。涉及一般公共预算支出27.365万元，政府性基金预算支出9.84万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年该两项业务工作任务圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3464.88万元，政府性基金预算支出17.68万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局2023年严格按照年初预算进行部门整体支出，预算收入完成率100%，预算支出完成率100%。从项目绩效总目标完成情况来看，2023年我局各项业务工作任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化旅游事业的发展。

2.绩效评价工作的过程：根据绩效评价的要求，我们成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3.部门整体支出情况分析：从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

4.绩效自评结果应用和公开情况：高度重视绩效评价结果的应用工作，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门“2023年省级电影事业发展专项资金（第一批）” 项目支出绩效自评结果如下：

 

 

 

 

 

 

 

本部门“2023年老放映员生活补助” 项目支出绩效自评结果如下：

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件