南康区浮石乡人民政府2017年部门决算
目 录
第一部分 南康区浮石乡政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南康区浮石乡政府2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 南康区浮石乡政府2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分南康区浮石乡人民政府概况
一、部门主要职能
南康区浮石乡人民政府是主管浮石乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：乡政府本级和6个所属预算单位。
本部门2017年年末编制数57人，其中：行政编制25人、全额事业编制32人；实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政人员24人、全额事业27人；退休人员11人。
第二部分 南康区浮石乡人民政府2017年度部门决算表
详见附件
第三部分 南康区浮石乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2489.82万元，其中年初结转和结余115.21万元，较2016年增加1419.86万元，增长132.7%；本年收入合计2374.61万元，较2016年增加1387.16万元，增长140.48%，主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2374.61万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计2489.82万元，其中本年支出合计2369.53万元，较2016年增加1414.78万元，增长148.18%，主要原因是：增加了城乡社区支出；年末结转和结余120.29万元，较2016年增加5.08万元，增长4.41%，主要原因是：有些支出跨年度报账导致结转。
本年支出的具体构成为：基本支出754.05万元，占31.82%；项目支出1615.48万元，占68.18%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为957.26万元，决算数为2369.53万元，完成年初预算的247.53%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为580.95万元，决算数为533.93万元，完成年初预算的91.91%，主要原因是：节约开支。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为73.23万元，决算数为73.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（三）化体育与传媒支出年初预算数为30.97万元，决算数为30.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（四）社会保障和就业年初预算数为62.21万元，决算数为68.18万元，完成年初预算的109.6%，主要原因是：人员经费增加。
（五）农林水事务支出年初预算数为209.9万元，决算数为300.97万元，完成年初预算的143.39%，主要原因是：扶贫及农业发展需要。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1313.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：圩镇改造等项目资金增加。
（七）国土海洋气象年初预算数为0万元，决算数为2.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：地质灾害防治支出增加。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为46.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：扶贫等项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出754.05万元，其中：
（一）工资福利支出436.13万元，较2016年增加95.75万元，增长28.13%，主要原因是：新招聘人员增加，工资增加。
（二）商品和服务支出314.42万元，较2016年减少64.63万元，下降17.05%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出3.5万元，较2016年减少231.82万元，下降98.51%，主要原因是：村干部工资在项目支出核算。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为25.49万元，完成预算的84.97%，决算数较2016年减少0.38万元，下降1.47 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为17.27万元，完成预算的90.89%，决算数较2016年减少0.12万元，下降0.69%。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.22万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为11万元，决算数为8.22万元，完成预算的74.73%，决算数较2016年减少0.26万元，下降3.07%。主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出314.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少64.63万元，下降17.05%，主要原因是：厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
2017年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
