| 2019年部门预算公开表 | |||||||||||||||
| 部门名称： | |||||||||||||||
| 编制日期： | |||||||||||||||
| 编制单位：赣州市南康区浮石乡人民政府 | |||||||||||||||
| 单位负责人签章： | 财务负责人签章： | 制表人签章： | |||||||||||||
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,477,595.00 | 一般公共服务支出 | 6,161,397.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,477,595.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 717,401.00 |
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 619,245.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 259,449.00 | |
| 预算内投资收入 | 农林水支出 | 2,583,963.00 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 8,477,595.00 | 本年支出合计 | 10,341,455.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转（结余） | 1,863,860.00 | ||
| 收入总计 | 10,341,455.00 | 支出总计 | 10,341,455.00 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 10,341,455.00 | 1,863,860.00 | 8,477,595.00 | 8,477,595.00 | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 2,583,963.00 | 2,583,963.00 | 2,583,963.00 | ||||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 2,087,880.00 | 2,087,880.00 | 2,087,880.00 | ||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,087,880.00 | 2,087,880.00 | 2,087,880.00 | ||||||||||
| 01 | 农业 | 496,083.00 | 496,083.00 | 496,083.00 | ||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 496,083.00 | 496,083.00 | 496,083.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 259,449.00 | 259,449.00 | 259,449.00 | ||||||||||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 210,449.00 | 210,449.00 | 210,449.00 | ||||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 210,449.00 | 210,449.00 | 210,449.00 | ||||||||||
| 07 | 计划生育事务 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | ||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 619,245.00 | 619,245.00 | 619,245.00 | ||||||||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,096.00 | 12,096.00 | 12,096.00 | ||||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,376.00 | 5,376.00 | 5,376.00 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 607,149.00 | 607,149.00 | 607,149.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 561,213.00 | 561,213.00 | 561,213.00 | ||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45,936.00 | 45,936.00 | 45,936.00 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 717,401.00 | 717,401.00 | 717,401.00 | ||||||||||
| 01 | 文化和旅游 | 717,401.00 | 717,401.00 | 717,401.00 | ||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 717,401.00 | 717,401.00 | 717,401.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,161,397.00 | 1,863,860.00 | 4,297,537.00 | 4,297,537.00 | |||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | ||||||||||
| 2011101 | 行政运行 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | ||||||||||
| 06 | 财政事务 | 437,388.00 | 136,000.00 | 301,388.00 | 301,388.00 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 437,388.00 | 136,000.00 | 301,388.00 | 301,388.00 | |||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,583,009.00 | 1,727,860.00 | 3,855,149.00 | 3,855,149.00 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 5,583,009.00 | 1,727,860.00 | 3,855,149.00 | 3,855,149.00 | |||||||||
| 01 | 人大事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,341,455.00 | 10,341,455.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,161,397.00 | 6,161,397.00 | ||||
| 01 | 人大事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 2010104 | 人大会议 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,583,009.00 | 5,583,009.00 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 5,583,009.00 | 5,583,009.00 | ||||
| 06 | 财政事务 | 437,388.00 | 437,388.00 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 437,388.00 | 437,388.00 | ||||
| 11 | 纪检监察事务 | 81,000.00 | 81,000.00 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 81,000.00 | 81,000.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 717,401.00 | 717,401.00 | ||||
| 01 | 文化和旅游 | 717,401.00 | 717,401.00 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 717,401.00 | 717,401.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 619,245.00 | 619,245.00 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 607,149.00 | 607,149.00 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45,936.00 | 45,936.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 561,213.00 | 561,213.00 | ||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,096.00 | 12,096.00 | ||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,376.00 | 5,376.00 | ||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 259,449.00 | 259,449.00 | ||||
| 07 | 计划生育事务 | 49,000.00 | 49,000.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | ||||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 210,449.00 | 210,449.00 | ||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 210,449.00 | 210,449.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 2,583,963.00 | 2,583,963.00 | ||||
| 01 | 农业 | 496,083.00 | 496,083.00 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 496,083.00 | 496,083.00 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 2,087,880.00 | 2,087,880.00 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,087,880.00 | 2,087,880.00 | ||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 8,477,595.00 | 一、本年支出 | 8,477,595.00 | 8,477,595.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,477,595.00 | 一般公共服务支出 | 4,297,537.00 | 4,297,537.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 717,401.00 | 717,401.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 619,245.00 | 619,245.00 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 卫生健康支出 | 259,449.00 | 259,449.00 | 0.00 | |
| 农林水支出 | 2,583,963.00 | 2,583,963.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 收入总计 | 8,477,595.00 | 支出总计 | 8,477,595.00 | 8,477,595.00 | 0.00 |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,477,595.00 | 8,477,595.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,297,537.00 | 4,297,537.00 | |
| 01 | 人大事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,855,149.00 | 3,855,149.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,855,149.00 | 3,855,149.00 | |
| 06 | 财政事务 | 301,388.00 | 301,388.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 301,388.00 | 301,388.00 | |
| 11 | 纪检监察事务 | 81,000.00 | 81,000.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 81,000.00 | 81,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 717,401.00 | 717,401.00 | |
| 01 | 文化和旅游 | 717,401.00 | 717,401.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 717,401.00 | 717,401.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 619,245.00 | 619,245.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 607,149.00 | 607,149.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45,936.00 | 45,936.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 561,213.00 | 561,213.00 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,096.00 | 12,096.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,376.00 | 5,376.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 259,449.00 | 259,449.00 | |
| 07 | 计划生育事务 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 210,449.00 | 210,449.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 210,449.00 | 210,449.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,583,963.00 | 2,583,963.00 | |
| 01 | 农业 | 496,083.00 | 496,083.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 496,083.00 | 496,083.00 | |
| 07 | 农村综合改革 | 2,087,880.00 | 2,087,880.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,087,880.00 | 2,087,880.00 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,477,595.00 | 5,544,595.00 | 2,933,000.00 | |
| 工资福利支出 | 3,770,779.00 | 3,770,779.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1,415,724.00 | 1,415,724.00 | |
| 3010201 | 行政参公单位统一津补贴 | 653,400.00 | 653,400.00 | |
| 3010202 | 行政参公单位其他津补贴 | 78,360.00 | 78,360.00 | |
| 30103 | 奖金 | 117,977.00 | 117,977.00 | |
| 3010701 | 事业单位绩效工资 | 618,960.00 | 618,960.00 | |
| 3010702 | 事业单位其他补贴 | 102,600.00 | 102,600.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 561,213.00 | 561,213.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210,449.00 | 210,449.00 | |
| 3011204 | 工伤保险 | 5,376.00 | 5,376.00 | |
| 3011205 | 生育保险 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 商品和服务支出 | 2,933,000.00 | 2,933,000.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 289,000.00 | 289,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1,391,500.00 | 1,391,500.00 | |
| 30215 | 会议费 | 76,000.00 | 76,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 3023999 | 其他其他交通费用 | 132,000.00 | 132,000.00 | |
| 3029999 | 其他其他商品和服务支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 1,773,816.00 | 1,773,816.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 45,936.00 | 45,936.00 | |
| 3039999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,727,880.00 | 1,727,880.00 | |
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 | 单位：万元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 300,000.00 | 190,000.00 | 110,000.00 | |||
| 611 | 浮石乡 | 300,000.00 | 190,000.00 | 110,000.00 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:611浮石乡 , 611001浮石乡政府 , 611002浮石乡财政所 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 支出预算总表 | ||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 10,341,455.00 | |
| 一般公共服务支出 | 6,161,397.00 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 717,401.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 619,245.00 | |
| 卫生健康支出 | 259,449.00 | |
| 农林水支出 | 2,583,963.00 | |
| 财政拨款预算表 | |||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 8,477,595.00 | 8,477,595.00 | ||
| 一般公共服务支出 | 4,297,537.00 | 4,297,537.00 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 717,401.00 | 717,401.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 619,245.00 | 619,245.00 | |
| 卫生健康支出 | 259,449.00 | 259,449.00 | |
| 农林水支出 | 2,583,963.00 | 2,583,963.00 | |
