赣州市南康区浮石乡人民政府

2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分  赣州市南康区浮石乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市南康区浮石乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市南康区浮石乡人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区浮石乡人民政府单位概况

一、部门主要职责

南康区浮石乡人民政府是主管浮石乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

南康区浮石乡人民政府共有预算单位1个，包括浮石乡政府本级。编制数53人，其中：行政编制25人、全额事业编制28人；实有人数50人，其中：在职人数50人，包括行政人员22人、全额事业人员28人；退休人员13人。

第二部分  赣州市南康区浮石乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

样式：2021年赣州市浮石乡人民政府收入预算总额为1072.17万元，其中：财政拨款收入883.25万元，占收入预算总额的82.38%，上年结转收入188.92万元，占收入预算总额的17.62%。预算总收入较上年减少24.19万元，主要原因为厉行节约，积极响应上级政策，缩减开支。

（二）支出预算情况

2021年赣州市浮石乡人民政府支出预算总额为1072.17万元，预算总支出较上年减少24.19万元，主要原因为厉行节约，积极响应上级政策，缩减开支。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出1072.17万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出440.4万元、商品和服务支出436.52万元、对个人和家庭的补助支出195.25万元。预算支出较上年增加15.51万元，主要原因为人员增加，人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出763.39万元，占支出预算总额的71.2%；社会保障和就业56.09万元，占支出预算总额的5.23%；卫生健康支出28.19万元，占支出预算总额的2.63%；农林水支出224.5万元，占支出预算总额的20.94%。较上年安排减少32.12万元，主要是缩减机关运行支出，厉行节约。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市浮石乡人民政府财政拨款支出预算总额883.25万元，占支出预算总额的82.38%，具体为：一般公共服务支出574.48万元，占支出预算总额的65.04%；社会保障和就业56.09万元，占支出预算总额的6.35%；卫生健康支出28.19万元，占支出预算总额的3.19%；农林水支出224.49万元，占支出预算总额的25.42%。

（四）政府性基金情况

2021年赣州市南康区浮石乡人民政府无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年浮石乡人民政府部门机关运行费预算261.6万元，比2020年预算减少29.2万元，减少 10.04%。主要是厉行节约，缩减了预算支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年赣州市南康区浮石乡人民政府政府采购总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

 截止2019年底，我单位有两辆公务用车。均为一般性公务用车。办公楼一栋。

（八）绩效目标设置情况

1.部门整体项目

       1）项目概述：南康区浮石乡人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

        2）立项依据：康办字﹝2019﹞93号

   3）实施主体：南康区浮石乡人民政府

   4）实施方案：康办字﹝2019﹞93号

   5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计1072.17万元，其中上级财政拨款1072.17万元。

   7）绩效目标和指标：（详见下表）

2. 浮石乡江口村东光坑道路扩建项目

1）项目概述：新建道路，改善群众出行条件

2）立项依据：康农字〔2021〕4号

3）实施主体：南康区浮石乡人民政府

4）实施方案：康农字〔2021〕4号

5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

6）年度预算安排：预算总收入共计69.3万元，其中上级财政拨款69.3万元。

7）绩效目标和指标：（详见下表）

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市浮石乡人民政府 “三公”经费年初预算安排29万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费18.4万元，与上年一致，原因为未做调整。

公务用车购置0万元。公务用车保有2辆。

公务用车运行维护费10.6万元，与上年一致，原因为未做调整。

第三部分  赣州市南康区浮石乡人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。