南康区浮石乡人民政府2020年度决算

目    录

第一部分 南康区浮石乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南康区浮石乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

赣州市南康区浮石乡人民政府是主管政府工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；

（二）依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；
    （三）按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；
    （四）依法指导、协调各村民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；
    （五）负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；
    （六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；
    （七）负责本辖区社会治安综合治理工作；
    （八）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；
    （九）接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；

（十）配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

（十一）负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动。

（十二）负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。

（十三）办理区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员 13人；年末其他人员12人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计 9956.43 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年减少2558.43万元，下降20.44%；本年收入合计9956.43万元，较2019年减少2558.43万元，下降2558.43%，主要原因是：乡级基础设施日益完善，圩镇建设趋于饱和，该类项目支出资金总量大幅度削减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9956.43 万元，占  100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计9956.43  万元，其中本年支出合计9956.43万元，较2019年减少2558.43万元，下降20.44 %，主要原因是：乡级基础设施日益完善，圩镇建设趋于饱和，该类项目支出资金总量大幅度削减。年末结转和结余 0万元，较2019年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1166.8  万元，占11.72%；项目支出 8789.63  万元，占88.28 %；经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为8858.82万元，决算数为9956.43万元，完成年初预算的112.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为438.17万元，决算数为  697.9万元，完成年初预算的159.27%，主要原因是：疫情防控期间各项保障经费增加，购买防疫物资资金年初未列入预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为93.76万元，决算数为93.76万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为54.46万元，决算数为66.61万元，完成年初预算的122.3 %。主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为26.7万元，决算数为26.7万元，完成年初预算的100 %。

（五）城乡社区支出年初预算数为8600万元，决算数为8789.63万元，完成年初预算的97.8 %。主要原因是部分已完工项目未做决算，未付款。

（六）农林水支出年初预算数为260万元，决算数为281.83万元，完成年初预算的92.25%。主要原因是部分资金跨年度支付。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.8万元，其中：

（一）工资福利支出 463.4万元，较2019年减少140.61万元，下降23.28 %，主要原因是：职工福利发放更加规范，差旅费金额大幅度减少。

（二）商品和服务支出 469.45 万元，较2019年增加133.12万元，增长39.58 %，主要原因是：疫情期间防疫物资及其他相关保障机制占用大量资金。

（三）对个人和家庭补助支出233.94万元，较2019年增加32.36万元，增长13.8  %，主要原因是：人员增加，相关补助资金增加。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：近两年浮石乡人民政府未发生资本构建活动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29万元，决算数为20.78万元，完成预算的71.66%，决算数较2019年减少3.39万元，下降14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.4万元，决算数为12.99万元，完成预算的70.6%，决算数较2019年减少3.29 万元，下降20.21 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：充分利用院内食堂，缩减支出。全年国内公务接待198批，累计接待1782人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少0.1万元，下降1.3 %，主要原因是积极响应上级号召，厉行节约，缩减支出，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为10.6万元，决算数为7.79万元，完成预算的73.49%，决算数较2019年减少0.1万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约，缩减支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数不变。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出469.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少156.74 万元，降低25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出20%的要求。

 七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的68.57%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的68.57%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是日常公务运行用车。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赣州市南康区浮石乡人民政府组织对2020年度浮石乡窝坑村石罗坝河堤修复工程开展支开展绩效自评，涉及支出10万元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的效益性角度，结合项目实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

浮石乡窝坑村石罗坝河堤修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，窝坑村石罗坝河堤修复工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。年度总体目标完成情况：一是灌溉农田120亩以上；二是方便群众47户259人出行，其中贫困户5户18人。

其他情况见《项目绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。