赣州市南康区浮石乡人民政府

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

南康区浮石乡人民政府是主管浮石乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2021年主要工作任务

赣州市南康区浮石乡人民政府2021年主要工作任务是：一要提升服务群众意识，强化政务公开，提高办事效率，解决矛盾纠纷，提高群众认可度；二要巩固脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”要求，接续推动乡村振兴各项工作有序开展；三要加强乡村治理，推进环境整治，打造社会主义新农村；四要防范化解重大危险，继续把疫情防控纳入常态化工作，增强危机意识，维护社会稳定；五要做好问题整改，对各级督战督查反馈的问题，实行立行立改、专人负责，确保问题整改到位。

三、部门基本情况

南康区浮石乡人民政府共有预算单位1个，包括浮石乡政府本级。编制数53人，其中：行政编制25人、全额事业编制28人；实有人数50人，其中：在职人数50人，包括行政人员22人、全额事业人员28人；退休人员13人。

四、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

样式：2021年赣州市浮石乡人民政府收入预算总额为1072.17万元，其中：财政拨款收入883.25万元，占收入预算总额的82.38%，上年结转收入188.92万元，占收入预算总额的17.62%。预算总收入较上年减少24.19万元，主要原因为厉行节约，积极响应上级政策，缩减开支。

（二）支出预算情况

2021年赣州市浮石乡人民政府支出预算总额为1072.17万元，预算总支出较上年减少24.19万元，主要原因为厉行节约，积极响应上级政策，缩减开支。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出1072.17万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出440.4万元、商品和服务支出436.52万元、对个人和家庭的补助支出195.25万元。预算支出较上年增加15.51万元，主要原因为人员增加，人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出763.39万元，占支出预算总额的71.2%；社会保障和就业56.09万元，占支出预算总额的5.23%；卫生健康支出28.19万元，占支出预算总额的2.63%；农林水支出224.5万元，占支出预算总额的20.94%。较上年安排减少32.12万元，主要是缩减机关运行支出，厉行节约。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市浮石乡人民政府财政拨款支出预算总额883.25万元，占支出预算总额的82.38%，具体为：一般公共服务支出574.48万元，占支出预算总额的65.04%；社会保障和就业56.09万元，占支出预算总额的6.35%；卫生健康支出28.19万元，占支出预算总额的3.19%；农林水支出224.49万元，占支出预算总额的25.42%。

（四）政府性基金情况

2021年赣州市南康区浮石乡人民政府无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年浮石乡人民政府部门机关运行费预算261.6万元，比2020年预算减少29.2万元，减少 10.04%。主要是厉行节约，缩减了预算支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年赣州市南康区浮石乡人民政府部门所属各单位政府采购总额10万元，

（七）国有资产占有使用情况

 截止2019年底，我单位有两辆公务用车。均为一般性公务用车。办公楼一栋。

（八）绩效目标设置情况

     无

     五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市浮石乡人民政府 “三公”经费年初预算安排29万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费18.4万元，与上年一致，原因为未做调整。

公务用车购置0万元。公务用车保有2辆。

公务用车运行维护费10.6万元，与上年一致，原因为未做调整。