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赣州市南康区土地房屋征收管理办公室2019年度部门决算

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赣州市南康区土地房屋征收管理办公室2019年度部门决算

目    录  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

南康区土地房屋征收管理办公室是主管全区征地拆迁工作的区政府组成部门主要职能是:

(一)负责协调管理全区公益项目、经济社会发展需要经区人大会议批准或纳入区国民经济和社会发展年度计划的项目、经区政府批准的土地收储区域所涉及的土地房屋征收及安置工作;

(二)负责拟定和审核全区土地房屋征收及安置相关政策、实施方案;

(三)负责向区委区政府提供相关信息和建设性意见以便决策;

(四)负责核实项目土地房屋征收资金和安置用地概算,审核拨付各项目土地房屋征收资金;

(五)负责考评考核和培训参与土地房屋征收工作的抽调人员及发放相关工作考评考核补助;

(六)负责按项目建立土地房屋征收及安置档案,督导相关单位履行土地房屋征收及安置职责,协助项目指挥部研判遗留问题和争议事项;

(七)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

南康区土地房屋征收管理办公室预算单位1个,无下属预算单位。编制数15人,全额事业编制15,退休1人,实有人数19其中:全额事业在职人数13人,聘请人员5人,借调人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计50583.34万元,其中年初结转和结余 151.87 万元,较2018年增加37.07万元,增长32.29  %;本年收入合计50431.47万元,较2018年减少29913.91万元,下降37.23 %,主要原因是:财政拨款收入减少,征地拆迁专账资金减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入22025.9万元,占 43.54 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;其他收入 28405.57万元,占 56.16 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 50583.34 万元,其中本年支出合计50439.54 万元,较2018年减少29831.66万元,下降 37.16 %,主要原因是:征地拆迁项目支出减少;年末结转和结余 143.79万元,较2018年减少45.2 万元,下降23.9  %,主要原因是:严格执行“八项规定”,逐年减少开支

本年支出的具体构成为:基本支出 381.57万元,占0.76 %;项目支出 50057.97万元,占 99.24  %;经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 485.25  万元,决算数为 50439.54 万元,完成年初预算的 10394.55 %。其中:

(一)社会和保障就业支出年初预算数为16.65万元,决算数为16.65万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算精准

(二)卫生健康支出年初预算数为5.19万元,决算数为5.19万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算精准

(三)城乡社区支出年初预算数为463.41万元,决算数为22012.13万元,完成年初预算的4750.03%,主要原因是:征地拆迁资金纳入机关决算数,总额增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出381.57 万元,其中:

(一)工资福利支出  235.07 万元,较2018年增加35.7万元,增长17.9%,主要原因是:评先评优奖金增加、增加了临聘人员公积金。

(二)商品和服务支出 113.75  万元,较2018年增加8.38  万元,增长7.95  %,主要原因是:办公司搬迁,费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 2.39  万元,较2018年增加1.6 万元,增长202.53 %,主要原因是:对个人和家庭补助增加

(四)资本性支出 30.36  万元,较2018年增加3.16万元,增长11.62  %,主要原因是:拨付给挂点村扶贫资金增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元,决算数为 9.35万元,完成预算的 31.17 %,决算数较2018年减少0.29 万元,下降3 %,

其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2018无增减

公务接待费支出年初预算数为  30 万元,决算数为  9.35万元,完成预算的31.17 %,决算数较2018年减少  0.29万元,下降3 %。主要原因是:严格执行“八项规定”,逐年减少公务接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无公务用车购置,零开支公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是:单位无公车,无公务用车运行维护费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  144.11 万元,较年2018年数增加11.54万元,增长8.7 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,2019年机构改革,办公室搬迁,通过政府采购购买空调,专用设备购置增加(大数据平台信息费),征拆业务量增加,公用经费增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.36万元,其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

八、国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)认真履职,征拆工作有了新突破

1.出台征拆操作规范细则。出台了《关于进一步明确南康区本级项目征地拆迁操作规范的通知(试行)》(康府办字〔2019〕40号)文件,明确了项目征地拆迁从启动到全面完成“五环节”即项目征拆红线确定、项目内征拆量确定、被征拆量合法性及属性认定、征拆资金审核拨付和项目交地结算的牵头单位、责任单位、五个环节审批要求和时限要求,破解了历年来我区征地拆迁管理混乱、随意扩征、征拆资金监管难等问题,确保我区本级项目征地拆迁工作依法、规范、有序推进重点乡镇已接受按照操作规范进行项目报批、资金申拨。东山朱边、坪塘土地收储(爱康项目)23249万元,北校区12796.93万元,赣州港23509.67万元,和谐大道21670.41万元,机场路11586.84万元。

2.完善项目交地结算程序。印发了《关于明确征地拆迁项目交地结算有关事项的通知》康府办字〔2019〕4号)文件,明确了项目交地结算相关单位职责和时限要求,加快项目交地结算工作,有效提高了征拆资金使用效率,确保项目建设用地。已完成S226、红星美凯龙项目交地结算,目前正对105国道、特色小镇、中意投等项目进行交地结算。

3.建立征拆大数据平台。引进先进科技武装征拆工作,委托软件公司搭建了南康区征拆大数据平台,平台已于今年7月份完成验收,9月份正式推广使用。我办于9月17日牵头组织龙岭、东山、蓉江、镜坝等十个实施征拆新政的乡镇分管领导及业务骨干共计80余人,在华龙大酒店会议室召开南康区征拆大数据平台现场培训会,会议主要介绍了南康区实施征拆新政取得的成绩和存在的主要问题、征拆大数据平台功能介绍以及大数据平台实现的作用,平台推广后将有效破解人为错误、违规操作、重复拆迁安置等问题,进一步规范我区征地拆迁秩序,使征拆工作更加公平、公正、公开、透明。

4.攻坚克难,加快化解征地拆迁节点难点问题。一是化解行政案件,针对镜坝家具聚集区703亩行政复议及横市邓理辉行政诉讼案件,落实“民告官,须见官”要求,703亩行政复议案件我办驻点一个星期,约访行政复议代表,做足细想工作,最终在规定时限内成功撤诉;二是深入一线,面对面跟拆迁重点户解释政策,做细思想工作,工作组“白加黑”在拆迁户家中解答政策、测算补偿方案和金额,较好解决了青海名隆家具厂、盈海家博城、赣深高铁王兆清超宽超大建筑(约2万平方米)拆迁等一批征拆节点难点问题。

5.加强征地拆迁相关工作监管。一是项目启动前,在项目所在村(居)张贴《警示通告》,提醒警示征地拆迁相关工作人员,务必依法依规实施征拆行为,张贴通告约500份。二是我办对每个项目随机抽查复核测绘评估报告数据,有较大差异的由两家测绘评估公司现场复核并做出解释,涉嫌违法的交由司法机关处理。截止目前,重点项目已抽查户数65户,抽查情况优良,尚未发现违法违纪情况。

6.GPS坐标定位框定征拆红线,精准确定项目内征拆量。项目启动前,我办会同项目用地单位、乡镇和测绘公司现场踏勘,调整确定项目征拆红线,现场GPS坐标定位,锁定项目内征拆量,精准测算项目资金概算,彻底解决了项目内底数不清问题。

7.实施项目征拆报批制。项目征拆红线确定后,由项目用地单位按照征拆操作规范向区政府报批,批复后乡镇开始实施征拆,有效破解了随意扩征、乱征地现象。

8.完善资金拨付流程,加强资金监管。一方面,按照征拆操作规范要求,征拆资金采取报账制,即拆迁户签订协议后,由乡镇汇总明细向区政府报批,批复后乡镇按照报账制名单打款,从源头杜绝资金挪用,确保专款专用。另一方面,根据《关于进一步明确市本级项目征地拆迁工作经费及不可预见费用的通知》(赣市城指办文〔2017〕50号)文件精神,出台了《关于明确赣州市南康区征地拆迁工作经费的通知(试行)》(康府办字〔2019〕91号),完善了征拆工作经费的计提标准和程序,规范经费的使用。

9.扎实推进扫黑除恶工作。严格按照上级扫黑除恶工作相关要求,将扫黑除恶工作列入重点议程,加大征地拆迁项目内扫黑除恶工作宣传力度,下派工作组摸排线索,共计发放宣传单600余人次,在全区重点项目征拆现场悬挂扫黑除恶宣传横幅50条。

10.主动处理征拆信访。设立信访调解室和信访调解日,主动对接乡镇,每月5、15、25日上门调解,今年以来,协助处理征拆信访116件。

(二)统筹兼顾,全力打好脱贫攻坚

根据区委、区政府要求,我办在人员少、业务量多的情况下,派驻4位年轻精锐干部分别当任横市长南村、禾田村、大姑村和罗山村工作队长,把精准扶贫工作作为重要政治任务来抓,主动围绕“两不愁、三保障”、“三率一度”的短板,坚持问题导向,查缺补漏,不等、要、靠,主动作为,从根本上解决实际问题。截止目前共下拨扶贫资金36.45万元。

(三)外树形象,干部队伍建设迈上新台阶

1.加强党风廉政教育。加强领导班子队伍建设,以预防教育为着力点,认真贯彻落实党风廉政建设责任制,落实干部“一岗双责”,严格执行中央八项规定,抓好单位作风建设。每周星期一组织全体干部学习纪检监察部门通报的违法违规违纪典型案例等,认真对照,举一反三,增强反腐倡廉、纠风治乱、转变作风、为民服务的思想意识。

2.开展“以案说纪”警示教育活动。5月21日-27日,我办会同区检察院组织蓉江、镜坝、龙岭、东山、南水等10个重点乡镇共计500多名征拆干部分10批次到区检察院警示教育基地开展“以案说纪”警示教育活动,进一步提高了我区征拆领域干部队伍廉洁自律意识,从源头上有效防止和杜绝贪污受贿等违法违纪现象和征拆干部职务违法犯罪发生。

(二)绩效评价整体结果概况

按照相法律法规和部门实际,我单位建立健全财务管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。经全面综合评价我办2019年度部门整体支出绩效自评得分96分。

(三)部门整体支出绩效评价分析

1.预算编制情况

2019年度编报预算总额为328.02万基本支出328.02万元项目支出。

2.预算执行管理情况

2019机关实际支出总额381.57 元:其中,基本支出为381.57元,项目支出0元;三公经费支出情况:因公出国(境)费为0元,公务接待费9.35元,公务用车0元,会议费0元,培训费2.21元,差旅费31.25元,三公经费控制率在100%以下,未超预算。

3.支出绩效情况分析

我单位通过因素分析法,即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度来分析支出绩效情况。2019年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。我单位制定的绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。总之,通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进我办工作顺得利开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。