赣州市南康区规划监察执法大队
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 赣州市南康区规划监察执法大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年赣州市南康区规划监察执法大队预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区规划监察执法大队2023年预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、20
第一部分 赣州市南康区规划监察执法大队概况
一、部门主要职责
赣州市南康区规划监察执法大队主要承担以区住房和城乡建设局名义统一行使查处建设工程相关责任主体、消防技术服务机构等在消防设计、施工、验收过程中违反消防法律法规及技术规范的行为，负责对违反住房和城乡建设领域法律法规的行为进行调查、取证、移送等职责。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区规划监察执法大队内设处室5个，包括：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。
编制人数小计50人,其中：全部补助事业编制10人，聘用人员40人；实有人数小计49人,其中：在职人数小计49人,全部补助事业在职人数9人，聘用人员40人。
第二部分 赣州市南康区规划监察执法大队2023年
单位预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区规划监察执法大队2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区规划监察执法大队收入预算总额为626.57万元,较上年预算安排增加128.36万元;主要原因是：人员的增加；财政拨款收入241.25万元,较上年预算安排增加156.10万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区规划监察执法大队支出预算总额为支出预算总额为626.57万元,较上年预算安排增加128.36万元;主要原因是人员的增加。
按支出项目类别划分：基本支出88.79万元,较上年预算安排增加3.64万元;其中：工资福利支出79.15万元,商品和服务支出9.64万元。项目支出537.77万元,较上年预算安排增加185.86万元;其中：工资福利支出141.72万元,商品和服务支出42.65万元,对个人和家庭的补助1.5万元,其他支出351.91万元。
按支出功能科目划分：城乡社区支出261.01万元,较上年预算安排增加188.86万元;社会保障和就业支出9.75万元,较上年预算安排增加0.47万元;卫生健康支出3.9万元,较上年预算安排增加0.19万元。其他支出351.91万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出220.87万元,较上年预算安排增加125.56万元;商品和服务支出52.29万元,较上年预算安排增加2.79万元;对个人和家庭的补助1.5万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出351.91万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区规划监察执法大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额241.25万元,较上年预算安排增加156.10万元;主要原因是：人员的增加。
按支出功能科目划分：城乡社区支出261.01万元,社会保障和就业支出9.75万元,卫生健康支出3.9万元。
按支出项目类别划分：基本支出88.79万元,较上年预算安排增加3.64万元;其中：工资福利支出79.15万元,商品和服务支出9.64万元。项目支出152.46万元,较上年预算安排增加152.46万元;其中：商品和服务支出42.65万元,对个人和家庭的补助1.5万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区规划监察执法大队无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区规划监察执法大队无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算24.24万元，比2022年预算减少25.26万元，下降51.03%，主要原因是：厉行节约，杜绝浪费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 共有车辆2辆,其中：执法执勤用车实有数2辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区规划监察执法大队对项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额626.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区规划监察执法大队部门预算安排项目1个，项目预算金额144万元。其中：2023年聘用人员专项经费项目预算金额144万元。
（十）重点项目：聘用人员专项经费项目情况说明
（1）项目概述：及时发现、遏制两违发生。
（2）立项依据：康财[2022]35号有关内容
（3）实施主体：赣州市南康区规划监察执法大队
（4）实施方案：保障工作正常开展
（5）实施周期： 2023年
（6）年度预算安排：144万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：两违发现率95%
质量指标：两违拆除率97%
实效指标：及时发现两违
成本指标：两违工作人员工资及公用经费
社会效益指标：生活水平提高
可持续影响指标：对城市可持续发展影响
满意度指标：群众满意度大于97%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区规划监察执法大队"三公"经费财政拨款安排2.25万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有安排出国费用。
公务接待2.25万元,比上年增0.35万元，主要原因是：人员事项的增加。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有购置公务用车的计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（预算公开）监察大队2023年市县部门预算公开表(单位)
