赣州市南康区横寨乡人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市南康区横寨乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市南康区横寨乡人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

十一、部门整体支出绩效自评汇总表

十二、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

    第三部分  赣州市南康区横寨乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区横寨乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规； 落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神 文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南康区横寨乡人民政府（本级）机关。 本部门 2020年年末编制人数 45 人，其中行政编制 18 人，事业编制 27 人；年末实有人数 63人，其中在职人员 42 人，林业局转隶非在职人员3人，离休人员 0 人，退休人员 11 人，遗属补助7人。

第二部分  赣州市南康区横寨乡人民政府2020年度部门决算

详见附表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

十一、部门整体支出绩效自评汇总表

十二、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

第三部分  赣州市南康区横寨乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计 9229.54万元，其中年初结转和结余2758.16万元，较2019年减少 2760.15 万元，下降23 %；本年收入合计 6471.38 万元，较2019年减少1474.45万元，下降18.56 %，主要原因是：财政拨款项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6471.38 万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 9229.54万元，其中本年支出合计 7350.82万元，较2019年减少1880.71万元，下降20.37%，主要原因是：总收入较去年减少，故支出也减少；年末结转和结余 1878.72万元，较2019年减少879.44万元，下降31.89%，主要原因是：结余资金在本年列支。

本年支出的具体构成为：基本支出 7350.82 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 936.71  万元，决算数为 7350.82 万元，完成年初预算的 784.75 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  604.99 万元，决算数为 710.73 万元，完成年初预算的 117.48 %，主要原因是：部分项目支出列入一般公共服务支出。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为  57.45 万元，决算数为 54.75 万元，完成年初预算的 95.3 %，主要原因是：机构改革人员在政府列支，支出减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 43.45 万元，决 算数为59.32万元，完成年初预算的 136.52 %，主要原因是：支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 20.1 万元， 决算数为 21.66 万元，完成年初预算的 107.76 %。主要原因是：支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 923.81万元，完成年初预算的 %，主要原因是：追加项目支出。

（六）农林水支出年初预算数为 210.72 万元，决算数为 229.9万元，完成年初预算的 109.1 %，主要原因是：支出增加。

（七）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为 5350.65万元，完成年初预算的%，主要原因是：项目支出列入其他。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 6427.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 344.04 万元，较2019年减少1.82万元，下降0.53%，主要原因是：人员费用减少。

（二）商品和服务支出 5900.81  万元，较2019年减少832.52 万元，下降12.36%，主要原因是：总支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 150.95  万元，较2019年增加12.3万元，增长8.87 %，主要原因是：对个人和家庭补助开支增加。

（四）资本性支出  31.21 万元，较2019年增加31.21万元，增长100 %，主要原因是：公务用车购置及办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 67.90 万元，决算数为 53.4 万元，完成预算的 78.65 %，决算数较2019年增加22.06万元，增长70.39 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26.8 万元，决算数为 19.46 万元，完成预算的72.61 %，决算数较2019年减少 4.86 万元，下降19.98%，主要原因是落实坚持过紧日子的要求，从严控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制三公经费。全年国内公务接待 423 批，累计接待 3140 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 41.1万元，其中公务用车购置年初预算数为 33 万元，决算数为 26.94 万元，完成预算的81.64 %，决算数较2019年增加19.92万元，增长283.76 %，主要原因是本年需购置公务用车，全年购置公务用车  2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照预算购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  8.1 万元，决算数为 7 万元，完成预算的86.42 %，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.28 %，主要原因是落实坚持过紧日子的要求，从严控制三公经费，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出 5932.02  万元，较上年决算数减少801.31万元，降低11.9%，主要原因是：落实坚持过紧日子的要求，压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般性支出全面开展绩效自评，共涉及资金936.71万元。 组织对“机关运行经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般性支出163.52万元。从评价情况来看，机关运行经费符合国家财经法规和财务管理制度的规定，执行较好。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映项目执行完毕后所产生的实际绩效情况项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目执行完毕后所产生的实际绩效情况项目绩效，2020部门整体支出绩效自评得分94.5分。主要产出和效果：一、服务群众水平提升。二、政府行政职能发挥显著。发现问题：对资金绩效评价认识不足。整改措施：加强学习。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

仅供参考：

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。