附件1

赣州市南康区横寨乡人民政府2023年

部门预算

目    录

第一部分  赣州市南康区横寨乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市南康区横寨乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区横寨乡人民政府 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区横寨乡人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市南康区横寨乡人民政府是主管横寨乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区横寨乡人民政府共有预算单位 1个。

编制人数小计_51_人,其中：行政编制人数_21_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_30_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_47_人,其中：在职人数小计_47_人,行政在职人数_18_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_29_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_12_人,退职人员_0_人,遗属人数_5_人。

第二部分  赣州市南康区横寨乡人民政府2023年

部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市南康区横寨乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣州市南康区横寨乡人民政府收入预算总额为_22030.41_万元,较上年预算安排增加_363.42_万元;财政拨款收入_927.47_万元,较上年预算安排增加_2.09_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;国库集中支付网上结转_1002.94_万元,较上年预算安排减少_151.93_万元。

 （二）支出预算情况

2023年赣州市南康区横寨乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为_22030.41_万元,较上年预算安排增加_363.42_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_600.03_万元,较上年预算安排增加_39.38_万元;其中：工资福利支出_415.37_万元,商品和服务支出_177.49_万元,对个人和家庭的补助_6.81_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_21430.38_万元,较上年预算安排增加_324.04_万元;其中：工资福利支出_44.3_万元,商品和服务支出减少_4.01_万元,对个人和家庭的补助减少_1.27_万元,资本性支出_0_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_537.21_万元,较上年预算安排增加_36.28_万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;社会保障和就业支出_56.8_万元,较上年预算安排增加_4.11_万元;卫生健康支出_27.92_万元,较上年预算安排增加_2.99_万元;农林水支出_305.52_万元,较上年预算安排减少_27.64_万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_415.73_万元,较上年预算安排增加_98.66_万元;商品和服务支出_177.49_万元,较上年预算安排减少_4.01_万元;对个人和家庭的补助_6.81_万元,较上年预算安排减少_1.27_万元;资本性支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市南康区横寨乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_927.47_万元,较上年预算安排增加_2.09_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_537.21_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_56.8_万元,卫生健康支出_27.92_万元,住房保障支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_600.03_万元,较上年预算安排增加_39.38_万元;其中：工资福利支出_415.73_万元,商品和服务支出_177.49_万元,对个人和家庭的补助_6.81_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_327.44_万元,较上年预算安排增加_120.96_万元;其中：商品和服务支出_4.01_万元,对个人和家庭的补助_1.27_万元,资本性支出_0_万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣州市南康区横寨乡人民政府无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2023年赣州市南康区横寨乡人民政府无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 177.49 万元，比2022年预算减少 4.01 万元，增长（下降） 2.21 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额_0_万元,其中: 政府采购货物预算_0_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年底, 部门共有车辆_2_辆,其中：一般公务用车实有数_2_辆,执法执勤用车实有数_0_辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）赣州市南康区横寨乡人民政府整体部门项目情况说明（部门本级）

1.部门整体项目

 （1）项目概述：赣州市南康区横寨乡人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目

 （2）立项依据：康办字﹝2019﹞93号

 （3）实施主体：赣州市南康区横寨乡人民政府

 （4）实施方案：康办字﹝2019﹞93号

 （5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度预算安排：预算总收入共计22030.41万元，其中上级财政拨款927.47万元

 （7）绩效目标和指标

 2. 2023年横寨乡农村综合改革村级经费支出项目

  （1）项目概述：激发村（社区）干部干事创业热情，推进村（社区）干部“动力、能力、活力”提升。

 （2）立项依据：康办字[2022]42号

 （3）实施主体：赣州市南康区横寨乡人民政府

 （4）实施方案：康办字[2022]42号

 （5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度预算安排：预算总收入共计205.37万元,其中上级财政拨款205.37万元。

 （7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市南康区横寨乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排21.8万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_无因公出国事项_。

公务接待_14.5_万元,比上年减__4.956_万元，主要原因是：_厉行节约，根据实际情况调整预算支出_。

公务用车运行_7.3_万元,比上年减_0.054_万元，主要原因是：_厉行节约，保持三公经费预算不超去年预算_。

公务用车购置_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_2023年我单位无购置公务车辆计划，原公务用车继续使用_。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。