赣州市南康区横寨乡人民政府2020年部门预算
第一部分 赣州市南康区横寨乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市南康区横寨乡人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市南康区横寨乡人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区横寨乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市南康区横寨乡人民政府是赣州市南康区人民政府的直属机构，主要职责是 ：
（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（八） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（九） 承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市南康区横寨乡政府共有预算单位 1 个，包括乡本级和 0 个所属预算单位。编制数 37 人，其中：行政编制 19人、参公编制 0 人、全额事业编制 18 人、差额事业编制 0人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 52人，其中：在职人数： 37人，包括行政人员 19 人、参公人员 0 人、全额事业 18人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员0 人；退休人员 7人，遗属补8人。
第二部分 赣州市南康区横寨乡人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
赣州市南康区横寨乡人民政府收入预算总额为936.71万元，其中：一般公共预算拨款收入730.71万元，较上年预算安排增加14.44万元；专项收入206万。
（二）支出预算情况
2020年赣州市南康区横寨乡人民政府支出预算总额为936.71万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出936.71万元，较上年预算安排增加14.44万元，包括：工资福利支出333.87万元，商品和服务支出361.3万元，对个人和家庭的补助支出187.54万元，资本性支出54万元，项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出604.99万元，较上年预算安排增加207.45万元；文化旅游体育与传媒支出57.45万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业43.45万元，较上年预算安排减少12.61万元；医疗卫生支出20.1万元，较上年预算安排减少0.58万元；农林水支出210.72万元，较上年预算安排增加26.18万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出333.87万元，较上年预算安排增加9.8万元；商品和服务支出361.3万元，较上年预算安排增加84万元；对个人和家庭的补助187.54万元，较上年预算安排增加72.64万元；资本性支出54万元，较上年预算安排增加54万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州市南康区横寨乡人民政府财政拨款支出预算总额936.71万元，较上年预算安排增加220.44万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出604.99万元，文化旅游体育与传媒支出57.45万元，社会保障和就业43.45万元，医疗卫生支出20.1万元，农林水支出210.72万元。
按支出经济分类划分：基本支出936.71万元，较上年预算安排减少220.44万元，包括：工资福利支出333.87万元，:商品和服务支出361.3万元，对个人和家庭的补助187.54万元，资本性支出54万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2020年赣州市南康区横寨乡人民政府无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州市南康区横寨乡人民政府本级及下属0个参公单位部门机关运行费预算425.26万元，比2019年预算增加147.96万元，上升53.36 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额54万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购资产预算33万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，二级项目0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣州市南康区横寨乡人民政府 “三公”经费年初预算安排67.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0元，主要原因是：无。
公务接待费26.8万元，比上年减0.07万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置33万元，比上年增33万元，主要原因是：旧公车报废需购买新车。
公务用车运行维护费8.1万元，比上年减0.02万元，主要原因是：厉行节约。
第三部分 赣州市南康区横寨乡人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
