赣州市南康区横寨乡人民政府2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

南康区横寨乡人民政府是主管横寨乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区横寨乡人民政府2022年主要工作任务是：一要全面加强党的建设，建强乡村振兴的堡垒；二要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守住乡村振兴的底线；三要发展壮大农业产业，筑牢乡村振兴的支撑；四要全力做强乡村旅游，发动乡村振兴的引擎；五要深入开展农村人居环境整治，擦亮乡村振兴的门面。

三、部门基本情况

南康区横寨乡人民政府共有预算单位1个，包括横寨乡政府本级。编制数51人，其中：行政编制21人、全额事业编制30人；实有人数44人，其中：在职人数44人，包括行政人员16人、全额事业人员28人。退休人员8人。单位内设5个机构，分别为：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室。纳入本部门2022年部门编制人数为51人，单位实有人数为69人，其中临聘人员25人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区横寨乡人民政府收入预算总额为21666.99万元，比上年增加20578万元，主要原因是2022年启用预算一体化系统，将全年其他收入资金列入了预算。其中：一般公共预算收入925.38万元，比上年减少163.61万元，下降15.02%，占收入预算总额的4.27%。其他收入预算收入20741.61万元，占预算收入总额95.73%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区横寨乡人民政府支出预算总额为21666.99万元，比上年增加20578万元，上升1889.64%，主要原因是加上2022年预计其他收入及2021年结转收入。其中：

按支出项目类别划分：基本支出560.65万元，占支出预算总额的2.59%，占一般公共预算收入的100%。包括工资福利支出371.07万元、商品和服务支出181.5万元；对个人和家庭的补助支出8.08万元。项目支出21106.34万元，占支出预算总额的97.41%，主要为各个科室拨入的项目建设资金、民生类资金、乡村振兴资金等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出500.93万元，占一般公共预算支出总额的65%；社会保障和就业52.69万元，占一般公共预算支出总额的7%；医疗健康支出24.93万元，占一般公共预算支出总额的3%；农林水支出333.16万元，占支出预算总额的2%；其他支出20741.61万元，占总支出预算总额的96%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区横寨乡人民政府财政补助支出预算767.13万元，占支出预算总额的3.54%，比上年减少26.39万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。具体为：一般公共服务支出500.93万元，占财政补助支出的65.3%；社会保障和就业52.69万元，占财政补助支出的6.87%；医疗卫生支出24.93万元，占财政补助支出的3.25%；农林水支出188.58万元，占财政补助支出的24.58%。

（四）政府性基金情况

    2022年赣州市南康区横寨乡人民政府无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市南康区横寨乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市南康区横寨乡人民政府机关运行费预算181.5万元，比2021年预算减少93.78万元，下降34.07%，主要原因是缩减了一般公共预算支出，严格执行缩减支出，过紧日子的要求。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区横寨乡人民政府采购总额14万元，其中：办公设备购置14万元；公车购置0万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截止2021年底，我单位共有公车2辆，原值为26.942万元，办公用房1栋，附属房2栋，国有资产账面原值共计254.08万元。

（九）南康区横寨乡部门整体项目情况说明（部门本级）

1.部门整体项目

       1）项目概述：南康区横寨乡人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

        2）立项依据：康办字﹝2019﹞93号

   3）实施主体：南康区横寨乡人民政府

   4）实施方案：康办字﹝2019﹞93号

   5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计21666.99万元，其中上级财政拨款925.38万元。

   7）绩效目标和指标：（详见下表）

 2.农村生活垃圾治理项目

1）项目概述：改善人居环境，日常保洁、垃圾清运

       2）立项依据：康清洁字﹝2022﹞1号

   3）实施主体：南康区横寨乡人民政府

   4）实施方案：康清洁字﹝2022﹞1号

   5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计550万元，其中上级财政拨款550万元。

   7）绩效目标和指标：（详见下表）

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排26.81万元。其中：

公务接待费19.456万元，比上年减0万元，主要原因是：厉行节约，保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2022年我单位无购置公务车辆计划，原公务用车继续使用。

公务用车运行维护费7.354万元，比上年减0万元，主要原因是：厉行节约，保持三公经费预算不超去年预算

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》

 赣州市南康区横寨乡人民政府2022年部门预算公开表