一、部门主要职责

赣州市南康区南水开发办主管南水新区征地拆迁及土地开发工作的区政府直属机构，主要职责是：本单位的主要职责是：第一是南水新城区范围内的征地拆迁工作。第二是南水新城区范围内的社会事务和党务工作。

二、部门2021年主要工作任务

本单位2021年的主要工作任务是：第一是南水新城区范围内的征地拆迁工作。第二是南水新城区范围内的村级社区社会事务和党务工作。第三是农村环境卫生和生态保护工作，森林消防工作。

三、部门基本情况

2021年南水开发办共有预算单位1个,编制数30人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制30人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数85人，其中：在职人数30人，包括行政人员0、参公人员0人、全额事业30人、差额事业0人、自收自支事业0人；聘用人员55人，离休人员0人；退休人员1人。在校学生0人，其中：中等专业学校0人、初中0人、高中0人。

 四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

要求：说明收入预算总额和结构。

2021年赣州市南康区南水开发办收入预算总额为1155.5万元，其中：财政拨款收入735.5万元，占收入预算总额的63.6%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入420万元，占收入预算总额的36.4%；……。

（二）支出预算情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类分别说明支出的金额和结构。

2021年赣州市南康区南水开发办支出预算总额为1229.7万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1229.66万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出974.1万元、商品和服务支出254.2万元、对个人和家庭的补助支出1.36万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1188.2万元，占支出预算总额的96.6%；社会保障和就业30.08万元，占支出预算总额的2.53%；医疗卫生支出11.38万元，占支出预算总额的0.95%。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市南康区南水开发办财政补助支出预算735.5万元，占支出预算总额的63.6%，具体为：一般公共服务支出694.04万元，占财政补助支出的94.36%；社会保障和就业30.08万元，占财政补助支出的4.08%；医疗卫生支出11.38万元，占支出预算总额的1.56%。

（四）政府性基金情况

    2021年赣州市南康区南水开发办无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

    2021年赣州市南康区南水开发办本级预算单位机关运行费预算254.2万元，比2020年预算增加5万元，增长2 %。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年赣州市南康区南水开发办部门所属各单位政府采购总额40万元，其中：办公设备购置10万元；广告定传服务30万元。

（七）国有资产占有使用情况

   截止2020年底，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年，赣州市南康区南水开发办没有绩效考核项目资金。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排24.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，。

公务接待费24.3万元，比上年减）2.7万元，主要原因是：三公经费预算继续压缩10%。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2021年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。