南水开发办2019年部门预算
第一部分开发办概况
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部门主要职责
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部门基本情况
第二部分南水开发办2019年部门预算情况说明
一、2019 年部门预算收支情况说明
二、2019 年“三公”经费预算情况说明
第三部分南水开发办2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分南水开发办概况
一、部门主要职责
赣州市南康区南水开发办主管南水新区征地拆迁及土地开发工作的区政府直属机构，主要职责是：本单位的主要职责是：第一是南水新城区范围内的征地拆迁工作。第二是南水新城区范围内的社会事务和党务工作。
二、部门基本情况
2019年南水开发办共有预算单位1个,包编制人数小计30人,其中：全部补助事业编制人数30人,部分补助事业编制人数19人,实有人数小计92人,其中：在职人数小计92人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数19人,临时聘用人员45人，退休人员1人。
第二部分南水开发办2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市南康区南水开发办收入预算总额为1140万元，其中：一般公共预算拨款收入450万元，较上年预算安排增加2万元；政府性基金预算拨款收入690万元，较上年预算安排减少60万元；
（二）支出预算情况
2019年赣州市南康区南水开发办支出预算总额为1369.9万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1369.9万元，较上年预算安排增加81.9万元，包括：工资福利支出878万元，商品和服务支出310万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元,……。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出××万元，较上年预算安排增加（减少）1327.3万元，其行政运行经费1321.9万元；纪检监察事务5.4万元；社会保障和就业32.7万元，较上年预算安排增加0.31万元；医疗卫生支出9.9万元，较上年预算安排增加0.4万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1059.3万元，较上年预算安排增加115.58万元；商品和服务支出310.6万元，较上年预算安排增加38.17万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
样式：2018年赣州市南康区南水开发办财政拨款支出预算总额450.12万元，较上年预算安排增加（减少）2万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出407.48万元；社会保障和就业32.7万元；住房保障支出0万元；卫生健康支出9.9万元。
按支出经济分类划分：基本支出450.万元，较上年预算安排增加2万元，包括：工资福利支出237.92万元，商品和服务支出212.20万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2019年南水开发办政府性基金预算690万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年南水开发办本级机关运行费预算1327.3万元，比2018年预算增加81.3万元，增长6.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。……。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
无
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市南康区南水开发办 “三公”经费年初预算安排30万元。其中：公务接待费30万元。
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，
公务接待费30万元，比上年增（减）0万元，
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，
公务用车运行维护费0万元，比上年减16万元，主要原因是：公务用车改革已没有公务用车。
第三部分南水开发办2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
2019年部门预算公开表(南水开发办）_2019-04-02 (1).xls第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
