第一部分 开发办概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分南水开发办 2020 年部门预算情况说明
一、2020 年部门预算收支情况说明
二、2020 年“三公”经费预算情况说明
第三部分南水开发办 2020 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南水开发办概况
一、部门主要职责
赣州市南康区南水开发办主管南水新区征地拆迁及
土地开发工作的区政府直属机构，主要职责是：本单位的
主要职责是：第一是南水新城区范围内的征地拆迁工作。
第二是南水新城区范围内的社会事务和党务工作。
二、部门基本情况
2020 年南水开发办共有预算单位 1 个,包编制人数小
计 29 人,其中：全部补助事业编制人数 29 人,部分补助事
业编制人数 19 人,实有人数小计 92 人,其中：在职人数小
计 92 人,全部补助事业在职人数 27 人,部分补助事业在职
人数 19 人, 临时聘用人员 45 人，退休人员 1 人。
第二部分 南水开发办 2020 年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020 年赣州市南康区南水开发办收入预算总额为
1137.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 877.27 万元，
较上年预算安排增加 427.27 万元；政府性基金预算拨款
收入 260 万元，较上年预算安排减少 430 万元；
（二）支出预算情况
2020 年赣州市南康区南水开发办支出预算总额为
1194.7 万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1194.7 万元，包括：
工资福利支出 804.83 万元，商品和服务支出 389.07 万元，
对个人和家庭的补助支出 0.85 万元，资本性支出 0 万元；
项目支出 0 万元；较上年预算安排减少 175.2 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1156.4 万
元，较上年预算安减少 170.9 万元，其行政运行经费
1150.98 万元；纪检监察事务 5.4 万元；社会保障和就业
27.9 万元，较上年预算安排减少 4.82 万元；卫生健康支
出 10.48 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 804.83 万元，
较上年预算安排减少 73.32 万元；商品和服务支出 389.08
万元，较上年预算安排增加 78.48 万元；对个人和家庭的
补助 0.85 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元。
（三）财政拨款支出情况
2020 年赣州市南康区南水开发办财政拨款支出预算
总额 1137.27 万元，较上年预算安排减少 2.83 万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出 1098.9 万
元；社会保障和就业 27.88 万元；住房保障支出 0 万元；
卫生健康支出 10.48 万元。
按支出经济分类划分：基本支出 1137.27 万元，较上
年预算安排增加 2.82 万元，包括：工资福利支出 804.83
万元，商品和服务支出 389.08 万元，对个人和家庭的补
助支出 0.85 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，
较上年预算安排增加（减少）0 万元，包括：工资福利支
出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助
支出 0 万元，资本性支出 0 元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
2020 年南水开发办政府性基金预算 260 万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020 年 南水开发办本级机关运行费预算 1150.98 万
元，比 2019 年预算减少 170.9 万元，减少 12.9%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，
机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020 年部门所属各单位政府采购总 20 万元，其中：
政府采购货物预 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政
府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止 2019 年底，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公
务用车 0 辆，2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
无
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣州市南康区南水开发办 “三公”经费年初
预算安排 27 万元。其中：公务接待费 27万元。
因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，
公务接待费 30 万元，比上年增（减）0 万元，
公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，
公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原
因是：公务用车改革已没有公务用车。
第三部分 南水开发办 2020 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列 2019年全部结转结余的资
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本
支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的
支出。
