目 录
第一部分 南康区南水开发办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南康区南水开发办部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；
落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义
精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展社区经济，提高社区
服务能力。
3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南康
区南水开发办。
本部门 2019年年末编制人数 29 人，其中行政编制 0
人，事业编制 29人；年末实有人数 29人，其中在职人员
29人，离休人员 0 人，退休人员 1人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019 年度部门决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2019年度收入总计 2341.2029 万元，其中年初
结转和结余 0万元，较 2018年增长 0万元，增长 0 %；本年
收入合计 1064.1793万元，较 2018年减少 1277.0236万元，
减少 54.50 %，主要原因是：2018年增加拨付村庄环境整治
及垃圾治理费用 1400万元，列征地拆迁补偿支出，而 2019
年没有该项支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1064.1793万元，
占 100 %；事业收入 0万元，0占%；经营收入 0万元，占
0 %；其他收入 0 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门 2019年度支出总计 1064.1793万元，其中本年
支出合计 1064.1793万元，较 2018年减少 1277.0236 万
元，减少 54.50%，主要原因是：2018增加拨付村庄环境整
治及垃圾治理费用 1400万元，列征地拆迁补偿支出，而 2019
年没有该项支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 556.3833 万元，占
52.3 %；项目支出 507.796 万元，占 47.7 %；经营支出 0
万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级
支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2019年度财政拨款本年支出年初预算数为
1140.1195 万元，决算数为 1064.1793万元，完成年初预算
的 93.3%。其中：
（一） 一般公共服务支出年初预算数为 407.4863 万
元，决算数为 508.0701万元，完成年初预算
的 124.69%，主要原因是：部门预算主要是
财政拨款，受财政拨款影响。
（二） 社会保障和就业支出年初预算数为 32.6799万
元，决算数为 34.1559万元，完成年初预算
数的 104.52%，主要原因是：部门预算主要是
财政拨款，受财政拨款影响。
（三） 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 9.9533
万元，决算数为 9.9533万元，完成年初预算
的 100%，主要原因是：部门预算主要是财政
拨款，受财政拨款影响。
（四） 城乡社区支出年初预算数为 500万元，决算数为
500万元完成年初预算数的 100%。主要原因
是：部门预算主要是财政拨款，受财政拨款
影响。
（五） 农林水支出 12万元，年初预算数为 0，原因是
年中追加预算支出 12万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出
556.3833 万元，其中：
（一）工资福利支出 337.1265 万元，较 2018年减少
143.4914 万元，减少 29%，主要原因是：压缩人员压缩支
出。
（二）商品和服务支出 193.595万元，较 2018年增加
9.6882万元，增加 5%，主要原因是：创建卫生城市增加城
乡卫生支出。
（三）对个人和家庭补助支出 5.9936 万元，较 2018年
减少 12.5364万元，减少 67 %，主要原因压缩支出。
（四）其他资本性支出 0万元，较 2017年增加 0万元，
增长 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出年初预算数为 30万元，决算数为 25.8952万元，完成
预算的 86%，决算数较 2018年减少 10.4589万元，减少
28.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算
数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较 2018年增加 0 万
元，增长 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数
为 25.8952万元，完成预算的 86 %，决算数较 2018年增
加 0万元，增加 17 %。主要原因是：加强管理公务接待人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公
务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成
预算的 100%，决算数较 2018年增加 0万元，增长 0%。公
务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0
万元，完成预算的 100%，决算数较 2018年减少 10万元，主
要原因是：事业单位公车改革没有访项预决算数。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2019年度机关运行经费支出 618.86 万元（与部
门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017年
增加 166.29万元，增加 36 %，主要原因是：事业编制人员
增加及聘用人员大量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2019年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政
府采购货物支出 10万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政
府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万
元，占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截至 2019年 12月 31日，本部门共有车辆 0辆，其中，
副部（省）级以上领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、
一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2
辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100
万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
2019年本单位按要求按绩效评价管理制度积极开展预
算绩效评价工作，按照财经法规和相关制度使用资金，注重
资金使用绩效评价，加强资金绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算
财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育
收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门
实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的
各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出
结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任
务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂
费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车
购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用
材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费
等。
