江西南康经济开发区管理委员会2022年

部门预算草案编制说明

目录

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占有使用情况

（九）项目情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

名词解释

附件：2022年部门预算表（详见附件）

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》

一、部门主要职责

江西南康经济开发区管理委员会为中共赣州市南康区委、赣州市南康区人民政府派出机构，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于开发区工作的方针政策和法律、法规，研究制定各项管理制度和改革创新发展措施并组织实施。

（二）负责开发区党的建设工作。

（三）根据南康区国民经济和社会发展规划及年度计划，编制开发区建设总体规划、经济和社会发展规划及年度计划，报区人民政府批准后组织实施。

（四）负责开发区经济运行和发展、招商引资，按照权限、程序审批和审核投资项目。

（五）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

（六）负责开发区内公用设施的配套、建设与管理工作。

（七）负责开发区环境质量及监督管理环境保护工作。

（八）负责开发区内企业和在建项目的安全生产监督管理工作。

（九）负责协助区委、区政府抓好开发区的社会管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门2022年主要工作任务

江西南康经济开发区管理委员会2022年主要工作任务是南康经开区作为工业经济的主战场、主阵地、主力军，2022年，我们将紧紧围绕区委政府擘画的工业经济发展宏伟蓝图 ，以高质量发展为主线，以改革创新为动力，围绕“137”工作思路，谋划部署2022年工作，即锚定争先晋位“一个目标”，聚力平台能级提升、工业倍增升级、治理效能提高“三大方向”，着力抓好平台提升、科技创新、招大育强、项目建设、营商环境、园区治理、体制优化“七篇文章”，以只争朝夕、闻鸡起舞精神状态，抢抓机遇，全面发力，不断开创园区高质量跨越式发展新局面，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化运行研判，创先争优再晋位。紧盯全省开发区争先创优综合评价指标，强化分析研判、部门协作、上下对接，强化责任压实、查问题、找症节、定措施。聚焦首位产业和主导产业，培育创新发展动能，着力构建以创新为引领的工业发展体系。力争2022年实现主营业务收入突破600亿元，工业增加值达120亿元，高新技术产业增加值占比达到12%以上，首位产业集聚度平均达65％，确保2022年全省争先创优综合考评进位赶超，争取进入全省前20位。

（二）强化平台建设，提档升级再赋能。加快推进南康经开区扩区调区，将粤产业合作区（南康片区）纳入南康经开区规划范围，在更大空间统筹推动南康经开区高质量发展，为深度融入大湾区，助力实施南康经开区营收超千亿计划，实现家具产业全产业链产值超5000亿元目标提供优质高效、基础设施完备的平台支撑。探索推进对外合作创新试点工作，通过产业链招商、“投资人+EPC”运作模式，建成珠海格力电器第十五个生产基地、格力广场及明珠东湖景观提升工程，加快建设产业合作区（南康片区），加快建设形成泛家居产业集群；发挥区工投公司优势，整合优化投资运营平台，强力推进园区基础设施提升完善。持续优化家具集聚区管理机制，大力破解标准厂房出租等运营难题，加快推进标准厂房“以租转售”，鼓励企业对老旧厂房进行标准化改造。

（三）强化合力攻坚，项目建设再提速。坚持“挂图作战”，通过倒排工期，专班专人负责等方法全力推进，强化部门联动，全力打通项目建设难点、堵点，推动项目每天有进展、每周有变化、每月有新貌，确保格力电器、美克、大自然全屋定制等14个重点项目顺利落地、投产运营。深入推进“亩产论英雄”改革，实施腾笼换鸟行动，持续盘活清理园区低效用地。

（四）强化项目储备，招大引强再发力。坚定不移贯彻落实招大引强、扶优扶强、靠大联强“三强战略”，聚焦“1+2+N”产业集群，持续在补短板、强链条上下功夫，树牢专业化、精准化招商理念，立足园区产业、区位、平台等优势，积极承接大湾区产业转移，引进家具行业龙头企业，促进南康家具产品多元化发展。强化跟踪服务，全力服务好汇明小米、左右家私，艾柯、科高等一批格力电器配套上下游企业，进一步推动“家具+家电+家装”加速融合发展。

（五）强化培大育强，营商环境再优化。围绕“大湾区能做到的，我们也能做到”这一目标，坚持一对一驻点联系机制，依托双向开放服务中心，为企业提供“全链条、一站式”服务。强化部门合力，加快出台产业扶持政策。深入落实企业上市“映山红”行动，重点培育扶持汇有美喷涂公司、博士家居、瑞德森、华源新材等一批头部企业上市，实现培育龙头企业实效大提升。畅通企业融资渠道，进一步解决企业融资难、融资贵问题。

（六）强化园区管理，治理效能再提升。对标先进地区管理理念和管理经验，健全完善园区考核评价体系，推动薪酬制度改革。持续推行分层级网格化管理，始终保持高压态势、关口前移、重心下移、源头治理，持续深入开展大排查、大整改、大提升行动，对疫情防控、安全生产、环保、综治信访等工作，制定重点任务、问题整改等清单，并将任务量化到岗、细化到人、具体到事，形成明责、尽责、督责的工作闭环，确保园区和谐稳定，为园区高质量跨越式发展营造良好的发展环境。

（七）强化改革创新，管理体制再深化。对标省市关于促进开发区改革和创新发展和《江西省开发区条例》等相关规定，对经开区体制进行重构，主动对接上级部门，力争南康经开区尽快提级升格，依法依规通过审批执法赋权、项目合同综合履约检查处罚机制等手段，进一步理顺经开区管理机制，增强经开区权威性，努力实现“园区事项园区办”的目标，着力解决管理乏力、履约困难、园区治理效能低等难题。

三、部门基本情况

江西南康经济开发区管理委员会共有预算单位1个，无下属预算单位。编制数55人，其中：在职人数40人，参公人员17人，工勤人员2人，全额事业21人，退休人员1人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年江西南康经济开发区管理委员会收入预算总额为80760.96万元，比上年增加79399.69万元，增长98.31%，主要原因是包含专户债券等项目资金及上年结转（结余）资金。其中：财政拨款收入3120.76万元，比上年增加1893.15万元，增长60.66%，占收入预算总额的3.86%；其他收入40108.12万元，比上年增加40108.02万元，占收入预算总额的49.66%。

（二）支出预算情况

2022年江西南康经济开发区管理委员会支出预算总额为80760.96万元，比上年增加79399.69万元，增长98.31%，主要原因是包含专户债券等项目资金及上年结转（结余）资金：

按支出项目类别划分：基本支出409.99万元，占支出预算总额的0.51%，包括工资福利支出367.37万元，商品和服务支出42.5万元；对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出80350.98万元，占支出预算总额的99.49%，包括工资福利支出361.85万元；商品和服务支出229.35万元；对个人和家庭的补助3万元；资本性支出3万元；其它相关支出79753.78万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业43.55万元，占支出预算总额的0.05%；医疗卫生支出18.58万元，占支出预算总额的0.02%；节能环保支出116.3万元，占支出预算总额的0.14%；城乡社区支出979.21万元，占支出预算总额的1.21%；资源勘探工业信息等支出2417.08万元，占支出预算总额的2.99%；其它支出77186.24万元，占支出预算总额的95.59%.

（三）财政拨款支出情况

江西南康经济开发区管理委员会财政补助支出预算3120.76万元，占支出预算总额的3.86%，比上年增加1893.15万元，增长60.66%，主要原因是2022年将项目资金列入支出预算，具体为：社会保障和就业43.55万元，占财政补助支出的1.39%；医疗卫生支出18.58万元，占财政补助支出的0.59%；节能环保支出116.3万元，占财政补助支出的3.72%；城乡社区支出979.21万元，占财政补助支出的31.37%；资源勘探工业信息等支出1963.11万元，占财政补助支出的62.9%。

（四）政府性基金情况

2022年江西南康经济开发区管理委员会无政府性基金。

国有资本经营情况

2022年江西南康经济开发区管理委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年江西南康经济开发区管理委员会机关运行费预算3120.76万元，比2021年预算增加1893.15万元，增长50.51 %，主要原因是2022年将项目资金列入支出预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年江西南康经济开发区管理委员会单位政府采购总额34.9万元，其中：广告服务16万元；台式计算机1.5万元，扫描仪2万元，投影仪1万元，多功能一体机6万元，空调机3万元，木质台、桌类2.5万元，其它椅凳类0.5万元，其它沙发类0.9万元，其它柜类0.3万元，LED显示屏1.2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年底，我单位部门公车改革无车辆，2022年部门预算安排购置车辆无。

（九）绩效目标设置情况

1、家具产业园三期用地水土保持补偿费

1）项目概述：家具产业园三期进行土方平整，编制水土保持方案向区水保局审批并缴纳水土保持补偿费。

2）立项依据：二届区政府第九十六次常务会议纪要

3）实施主体：江西南康经济开发区管理委员会

4）实施方案：对家具产业园三期地块进行调查，进行水土流失预测，出具水土保持措施布设成果，编制水土保持方案，提交区水保局审批，最终缴纳水土保持补偿费。

5）实施周期：1个月

6）年度预算安排：5.38万元

7）绩效目标和指标：

绩效目标：经开区完善与水保编制单位的合同签订事项，并支付水保方案编制及水土保持补偿费。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西南康经济开发区管理委员会 “三公”经费年初预算安排53.15万元。其中：

因公出国（境）费无

公务接待费53.15万元，比上年减0.05万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，比上年减0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要

原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》

预算总表