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江西南康经济开发区管理委员会2021年度部门决算

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江西南康经济开发区管理委员会2021年度部门决算

   

第一部分江西南康经济开发区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 江西南康经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

江西南康经济开发区管理委员会为中共赣州市南康区委、赣州市南康区人民政府派出机构,主要职责是:

(一)负责开发区内经济社会发展规划和工业功能区总体规划、产业集群详细规划及控制性规划的编制,经批准后组织实施;

(二)根据授权审查或者批准在开发区的投资项目;负责开发区内企业设立、入驻、审核等工作,协调、管理和服务开发区内企事业单位;

(三)负责开发区经济发展、招商引资和企业服务,研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整;按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。

(四)负责开发区内基础设施、公用设施的建设与管理;

(五)负责开发区内财政资金项目管理,确保财政资金高效安全;

(六)负责开发区安商管理、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;

(七)负责开发区内环境保护和安全生产宣传工作;

(八)负责开发区内党群、纪检监察、非公企业“两新组织”、人事劳动和社会保障、机构编制管理工作;

(九)负责开发区内派驻机构的管理;

(十)负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西南康经济开发区管理委员会本级。

本部门2021年年末实有人数40人,其中在职人员40人,离休人员 0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员1

第二部分2021年度部门决算表

详见附表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计130855.94万元,其中年初结转和结余37975.1万元,较2020年增加27565.02万元,增长26.69%;本年收入合计92880.84万元,较2020年减少8264.82万元,下降8.17%,主要原因是:财政拨款收入含专项债券资金减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入92610.34万元,占99.71%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入270.49万元,占0.29%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计130855.94万元,其中本年支出合计98610.54万元,较2020年增加42827.9万元,增长76.78%,主要原因是:财政拨款(含专项债券资金)收入增加;年末结转和结余32245.4万元,较2020年减少15262.88万元,下降31.93%,主要原因是:按进度支付款项,因年底时间紧未付款现象有所减少

本年支出的具体构成为:基本支出1540.14万元,占1.56%;项目支出97070.4万元,占98.44%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为93976.75万元,决算数为93990.11万元,完成年初预算的100.01%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为2770.35万元,决算数为2770.35万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按进度正常支付

(二)社会保障和就业支出年初预算数为41.71万元,决算数为48.35万元,完成年初预算的115.92%,主要原因是:人员变动导致基数有所增加

)卫生健康支出年初预算数为16.17万元,决算数为22.89万元,完成年初预算的141.56%,主要原因是:人员变动导致基数有所增加

)节能环保支出年初预算数为42.5万元,决算数为42.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按进度正常支付

)城乡社区支出年初预算数为54278.55万元,决算数为54278.55万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按进度正常支付

)农林水支出年初预算数为242.85万元,决算数为242.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按进度正常支

)资源勘探工业信息等支出初预算数为9776.42万元,决算数为9776.42万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按进度正常支付

)商业服务业等支出年初预算数为37.15万元,决算数为37.15万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按进度正常支付

其他支出年初预算数为26771.05万元,决算数为26771.05万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按进度正常支付

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.62万元,其中:

(一)工资福利支出920.11万元,较2020年减少127.73万元,下降12.19%,主要原因是:聘用人员有所减少

(二)商品和服务支出512.38万元,较2020年增加131.26  万元,增长34.44%,主要原因是劳务费、委托业务等有所增加

(三)对个人和家庭补助支出1.82万元,较2020年增加1.09万元,增长149.32%,主要原因是:2020年职工慰问有所增加

(四)资本性支出28.31万元,较2020年增加1.2万元,增长4.43%,主要原因是:日常办公需要

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.2万元,决算数为42.09万元,完成预算的79.12%,决算数较2020年减少11.06万元,下降20.81%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计00次,主要为:未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为53.2万元,决算数为42.09万元,完成预算的79.12%,决算数较2020年减少11.06万元,下降20.81%,主要原因是严格按照中央八项规定例行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:例行节约,控制支出。全年国内公务接待351批,累计接待4203人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。主要为招商引资接待、国内工业园行业交流和考察人员接待等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,全年购置公务用车0辆,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革后无车辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后无车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革后无车辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后无车辆。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出540.69万元,较上年决算数)增加94.77万元,增长21.25%,主要原因是:行政人员数量增加聘用人员转劳务派遣后劳务费、业务委托费有所增加)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额27652.68万元,其中:政府采购货物支出27.83万元、政府采购工程支出27624.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27652.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额27.83万元,占政府采购支出总额的0.1%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是园区执法大队用车

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评,共涉及资金31507.66万元,占项目支出总额的32.46%。    

组织对赣粤产业合作区道路竖向及排水规划研究项目”、“2020年南康经开区工业园配套设施项目专项债券资金2020年家具产业园基础设施项目专项债券资金“2021年家具产业园基础设施债券资金”、“赣州(粤港澳大湾区)高新技术产业标准厂房及配套基础设施项目(一期)专项债券资金”、“四个园区日常保洁费(2021年1月-7月)”、“(粤港澳大湾区)高新技术标准厂房(二期)项目森林植被恢复费”、“家具产业园三期用地水土保持补偿金”、“格力智能制造基地招商引资零星项目工程费用”、“园区基础设施项目工程费用”、“赣市财建字【2020】142号下达省级标准厂房建设补助资金项目”11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出974.99万元,政府性基金预算支出30532.67万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,按照项目绩效评价规则,我单位2021年11个项目支出预算绩效评价结果评价得分为98分,项目绩效自评覆盖率100%。。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1594.27万元从评价情况来看,2021年,我部门积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我部门2021年度评价得分为98.5分。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

根据《赣州市南康区财政局关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(康财[2022]11号)等文件的精神要求,我单位对2021年度项目资金使用情况进行了绩效自评,工作情况开展如下:

一、工作组成立及其方案的制定

我单位高度重视绩效自评工作,专门成立了项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组的职责:负责组织开展项目资金绩效评价,制订绩效评价工作方案,确定绩效评价指标体系,审核项目资金绩效评价报告,汇总并按时报送绩效评价报告。

二、坚持自评原则,确定自评对象

按照切实履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则,结合2021年预算项目安排,选定绩效自评项目,我单位开展2021年绩效自评项目共有11个 ,我部门今年在部门决算中反映“格力智能制造基地招商引资零星项目工程”“2021年标准厂房建设补助资金项目”2个项目绩效自评结果。

三、项目基本情况

格力智能制造基地招商引资零星项目工程项目绩效自评总体综述:

根据区政府格力项目奠基活动筹备调度安排,由区财政局、区审计局负责,会同南康经开区管委会、中化建南康总包部等,对格力电器智造基地项目开工动员大会系列准备工程进行现场踏勘。南康经开区作为责任单位需组织完成园区新增土石方10万立方的场地平整、原城西大道路基的局部成型、道路的铺设及会场零星工程的施工。

2021年本项目资金94.17万元,其中财政拨款收入94.17万元。起止时间2021年01月01日至2021年12月31日,项目实际支出93.53万元。

2021年按计划完成格力智能制造基地招商引资零星工程费用拨付工作,资金拨付金额为93.53万元,全部用于格力智能制造基地招商引资零星工程建设费用,解决了格力电器智造基地项目开工动员大会场地问题,推进了项目建设,加速实现格力投产。发现的问题及原因:无。

2021年标准厂房建设补助资金项目绩效自评总体综述:

标准化工业厂房建设优化资源配置,提高土地利用效率,又构筑项目建设平台,聚合产业优势,形成结构合理、集约化程度高、综合效益显著的新型产业园区,实现加速工业化进程,达到经济全面提速跨越发展的目的发达地区实践证明,标准化工业厂房建设能大量节约土地资源,促进工业用地向集约化发展,有效提高了土地综合利用价值,走出了一条土地节约集约利用与工业经济又好又快发展的路子。

2021年本项目资金300万元,其中财政拨款收入300万元。起止时间202101月01日至202112月31日。项目实际支出300万元。

2021年按计划完成建设补助资金拨付工作,资金拨付金额为300万元,全部用于赣州市南康区城市建设发展集团有限公司建设的南康区镜坝703亩家具集聚区标准厂房建设项目、南康区东山文峰家具集聚区标准厂房建设项目、南康区龙回半岭家具集聚区二期标准厂房建设项目、南康区龙华工业园545亩家具集聚区标准厂房建设项目标准厂房补助支出保障了厂房建设工作正常开展

四、加强业务指导,确保自评质量

我单位上下都高度重视绩效自评工作,及时收集有关资料。项目绩效评价工作小组在总结以往工作好经验、好做法的基础上,着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导,反复与各项目单位进行商讨,针对不同项目的特点,结合工作实际,科学合理设定指标及评分标准,以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对上报的数据认真审核,重点分析未完成绩效目标及指标的原因,提出切实有效的解决措施,共同努力,保证自评工作按时按质按量完成好。

五、执行评价规则,强化自评实效

按照项目绩效评价规则,我单位2021年11个项目支出预算绩效评价结果评价得分为98分,项目绩效自评覆盖率100%。“格力智能制造基地招商引资零星项目工程”“2021年标准厂房建设补助资金项目”得分分别为100分。

项目支出绩效自评表一

2021年度)

项目名称

格力智能制造基地招商引资零星项目工程

主管部门

江西南康经济开发区管理委员会

实施单位

江西南康经济开发区管理委员会

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

94.17

94.17

94.17

93.53

10

99%

10

其中:当年财政拨款

94.17

94.17

94.17

93.53

      上年结转资金

    其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

助力招商引资,推进格力智能制造基地项目建设,加快企业投产促进就业。

助力招商引资,推进格力智能制造基地项目建设,加快企业投产促进就业。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:格力智能制造基地招商引资零星项目工程

100%

100%

15

15

质量指标

指标1:格力智能制造基地招商引资零星项目工程

合格

合格

15

15

时效指标

指标1:及时格力智能制造基地招商引资零星项目工程

100%

100%

10

10

成本指标

指标1:成本节约率≧5%

成本节约率≧5%

成本节约率≧5%

10

10

效益指标(30分)

社会效益
指标

指标1:格力电器智能制造基地招商引资

100%

100%

10

10

指标2:推进了项目建设

100%

100%

10

10

可持续影响指标

指标1:加速实现项目投产,促进就业。

100%

100%

10

10

满意度
指标
10分)

服务对象满意度指标

指标1:园区入驻单位及周围居民的满意度

≧95%

≧95%

10

10

总分

100

100

填报人: 曾宇涵                            审核人: 邓志坚                                

项目支出绩效自评表二

2021年度)

项目名称

2021年标准厂房建设补助资金项目

主管部门

江西南康经济开发区管理委员会

实施单位

江西南康经济开发区管理委员会

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

300

300

300

10

100%

10

其中:当年财政拨款

300

300

300

      上年结转资金

    其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推动集群式项目满园扩园和两型三化管理提标提档行动深入实施。进一步提高土地节约集约利用水平,努力形成一批布局合理、规模适度、功能配套、产业集聚的“产业综合体”,实现产城融合发展。

深入实施集群式项目满园扩园和两型三化管理提标提档行动。进一步提高土地节约集约利用水平,形成一批布局合理、规模适度、功能配套、产业集聚的“产业综合体”,实现产城融合发展。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:新建标准厂房项目

≧3

3

10

10

指标2:新建标准厂房项目规划建议面积

80万平方米

80万平方米

10

10

质量指标

指标1:项目完成质量

验收合格

验收合格

5

5

指标2:容积率

≧1.2

1.9

5

5

时效指标

指标1:项目竣工时间

项目已完工

项目已完工

5

5

指标2:资金拨付进度

收到资金后30天内拨付至项目

收到资金后30天内拨付至项目

5

5

成本指标

指标1:经费节约率

按文件要求执行

按文件要求执行

10

10

效益指标(30分)

社会效益
指标

指标1:加速产业集群

较上年有所提升

较上年有所提升

15

15

指标2:提高土地利用效率

节约集约用地水平

较上年有所提高

15

15

满意度
指标
10分)

服务对象满意度指标

指标1:社会满意度

100%

100%

10

10

总分

100

100

填报人:肖伟                                          审核人:薛廉椿                          

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

   2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

单位在部门决算中反映2021年标准厂房建设补助资金项目”项目部门评价情况

一、项目基本情况

(一)项目概括

1、项目立项背景及目的

标准化工业厂房建设优化资源配置,提高土地利用效率,又构筑项目建设平台,聚合产业优势,形成结构合理、集约化程度高、综合效益显著的新型产业园区,实现加速工业化进程,达到经济全面提速跨越发展的目的发达地区实践证明,标准化工业厂房建设能大量节约土地资源,促进工业用地向集约化发展,有效提高了土地综合利用价值,走出了一条土地节约集约利用与工业经济又好又快发展的路子。

2、资金来源及使用情况

2021年本项目资金300万元,其中财政拨款收入300万元。起止时间202101月01日至202112月31日。项目实际支出300万元。

3、项目完成情况

2021年按计划完成建设补助资金拨付工作,资金拨付金额为300万元,全部用于赣州市南康区城市建设发展集团有限公司建设的南康区镜坝703亩家具集聚区标准厂房建设项目、南康区东山文峰家具集聚区标准厂房建设项目、南康区龙回半岭家具集聚区二期标准厂房建设项目、南康区龙华工业园545亩家具集聚区标准厂房建设项目标准厂房补助支出保障了厂房建设工作正常开展

(二)绩效目标

目标1解决小微企业用地难问题培育优势行业,推进工业集聚发展

目标2吸引中小微型企业入驻发展,形成一批布局合理、规模适度、功能配套、产业集聚的“产业综合体”,实现产城融合发展

目标3提高土地利用水平、促进经济增长方式转变促进工业和服务业项目节约集约用地,构筑投资创业和承接投资项目的有效载体

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作,加强财政资金管理,规范财政项目支出行为,为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据。

(二)绩效评价工作方案

绩效工作按照财政规定的共性指标体系,结合实际情况,设计了《项目支出绩效评价指标》。

(三)绩效评价原则和方法

根据《赣州市南康区财政局关于开展2021度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(康财〔2022〕11号)要求开展绩效评价工作。根据项目的具体情况,采取项目实施部门自评方式开展。

(四)绩效评价实施

1、评价对象确定及工作组成立。一是召开项目资金绩效评价工作会议,成立了绩效评价领导小组;二是实行权责划分,项目实施部门、绩效评价小组各司其职,实施部门主要对项目进展及各项基础性指标开展填报工作,财务人员主要对项目资金支出开展填报工作,绩效小组主要对绩效评价开展工作;三是设计评价指标、评价标准和评价方法。

2、基础数据收集及整理。一是项目实施部门和财务人员根据评价指标进行数据填报,评价小组对数据真实性进行审核;二是评价小组根据填报的基础性数据进行计算、汇总、分析。

3、评价报告撰写。对绩效评价过程中发现的问题进行归纳,撰写项目绩效评价报告。

(五)绩效评价的局限性

本次绩效评价由单位自行自评,由于人员专业性受限,在评价指标、评价指标设计上难免不够客观。另外,由于评价时间有限,在收集资料数量和调查对象数量上有限,一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1、评价结果

标准厂房建设补助资金项目支出部门绩效评价评分结果为100分。

2、主要绩效

通过标准化厂房建设,可以缩减企业在创业期的固定资产投资,缓解企业资金压力,缩短项目建设周期,尽早产生效益。项目建设大量的标准化厂房,通过出租的方式,满足各种类型企业的需求,配套优势更为明显,有着整合资源,节约生产成本等不可替代的作用。标准化厂房是外来投资的承接平台,作为招商引资的载体,具有低成本、快回报的投资优势,能快速吸引投资,有效提高招商引资成功率

(二)绩效分析

1、项目决策

项目决策从项目立项、绩效目标及资金投入三方面来评价。

项目立项包括立项依据充分性和立项程序规范性。根据《鼓励建设和使用标准厂房的指导意见》文件要求,标准厂房建设补助资金项目于2020年开展。由江西南康经济开发区管理委员会负责组织项目申报、评审,提出扶持资金分配安排意见,配合市财政局开展标准厂房建设补助资金的绩效评价;市财政局负责预算管理、下达资金计划、办理资金拨付手续、对资金使用情况进行监督检查、绩效评价等。项目已根据相关项目审批程序申报设立,并按照要求向项目主管部门和财政部门提交了完整的申报材料。该立项依据符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,符合行业发展规划和政策要求;相关审批文件、材料符合要求。

绩效目标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性。总体目标坚持规模化开发、标准化建设、功能化配套、市场化推进,依托工业园区、产业基地、服务业集聚区,把加快标准厂房建设作为提高土地利用水平、促进经济增长方式转变的重要手段,促进工业和服务业项目节约集约用地,构筑投资创业和承接投资项目的有效载体,吸引中小微型企业入驻发展,形成一批布局合理、规模适度、功能配套、产业集聚的“产业综合体”,实现产城融合发展。按照产业集群和企业发展的实际需求,在全省新建一批工业和服务业标准厂房。

资金投入包括预算编制科学性和资金分配合理性。为加强规范标准厂房建设补助专项资金使用管理,提高资金使用效益,江西南康经济开发区管理委员根据《关于组织申报2019年度省级标准厂房建设项目奖补资金的通知》(赣工信园区字[2019]516号)以及《关于进一步支持建设和使用标准厂房的指导意见》(赣工信园区字[2019]417号)等文件要求进行审核,2021年度我单位安排了300万元分别用于镜坝703亩家具集聚区标准厂房建设项目、南康区东山文峰家具集聚区标准厂房建设项目、南康区龙回半岭家具集聚区二期标准厂房建设项目、南康区龙华工业园545亩家具集聚区标准厂房建设项目资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金的使用符合预算批复规定的用途。

2、项目管理

为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,根据江西省财政厅  江西省工信委  江西省发改委《江西省标准厂房建设专项资金管理暂行办法》及《赣州市2017-2018年标准厂房建设项目市级配套补助实施细则》明确了引导资金的安排原则、支持范围、支持方式、项目申报及审查、资金下达与拨付、监督与管理等内容。2021年度安排300万元,按标准化厂房建设面积目标任务补助园区。相关程序由财政局通过主管单位,将项目资金直接拨付至园区及所属企业。

资金支出方面,严格执行支出审批制度,加强各类票据管理,确保票据来源合法、内容真实、使用正确。严格遵循完整的财务报销流程,完善各流程环节。

3、项目绩效

项目按照现有资金管理办法规定的补助受益对象范围继续执行,推动集群式项目满园扩园和两型三化管理提标提档行动深入实施。进一步提高土地节约集约利用水平,努力形成一批布局合理规模适度、功能配套、产业集聚的“产业综合体”功能的日臻完善,集聚辐射效应日益显现,而实现产城融合发展

(一)项目实际产出情况

截止20211231日,获得资金补助的四个标准厂房项目用地面积共计约2877亩,总建筑面积约375.2万㎡,申报标准厂房及配套设施补助面积约297万㎡,具体如下。

1、龙华工业园545亩家具集聚区标准厂房建设项目:位于南康区龙华乡,项目总投资约188903万元,总用地面积约545亩,总建筑面积81.68万㎡,申报标准厂房及配套设施补助面积554422.83㎡。项目主要建设内容为标准厂房、配套用房、开关站。

2、镜坝703亩家具集聚区标准厂房建设项目:位于南康区镜坝镇,项目总投资约233635万元,总用地面积约790亩,其中厂区占地面积约703.85亩,总建筑面积101.02万㎡,申报标准厂房及配套设施补助面积1010202.54㎡。项目主要建设内容为标准厂房、宿舍楼、食堂、综合楼。

3、东山文峰家具集聚区标准厂房建设项目:位于南康区东山街办,项目总投资约92979万元,总用地面积约315亩,总建筑面积40.20万㎡,申报标准厂房及配套设施补助面积402026.11㎡。项目主要建设内容为标准厂房、宿舍楼、综合楼、消防水池及开关站、消防站、垃圾中转站。

4、龙回半岭家具集聚区二期标准厂房建设项目:位于南康区龙回镇,项目总投资约352287万元,总用地面积约1227亩,总建筑面积约152.3万㎡,申报标准厂房及配套设施补助面积1009976.85㎡。项目主要建设内容为标准厂房、综合楼、宿舍及生活用房、园区管理用房,研发检测中心、物流仓储中心、食堂及综合配套等。

(二)效果和效益情况

首先,标准厂房是小微企业投资者的首选。在土地资源日益紧张的今天,小微企业凌乱分散的布局成为小微企业发展面临的一大问题。在用地指标收紧,企业用地门槛增高的情况下,发展势头较好、用地面积较小、注重土地成本的小微企业“一地难求”情况十分普遍。而集约化及专业化的工业园区,一般政策上都倾向于大中企业或发展前景良好的新兴产业。因此专为小微企业建立的园区能有效的解决用地紧张问题。项目建设大量的标准化厂房,通过出租的方式,能满足各种类型企业的需求,配套优势更为明显,有着整合资源,节约生产成本等不可替代的作用。因此,能提供标准化厂房的工业集中区将是小微投资者在创业之初的首选。

其次,标准化厂房是外来投资的承接平台。有了一大批标准化厂房,就有了招商引资的载体,有了低成本、快回报的投资优势,就能快速吸引投资,有效提高招商引资成功率,就能催生大项目、培植大税源、致富老百姓。

最后,建设标准化厂房,可以集约用地。近几年来,中央对土地的政策是越来越严。一方面,面对突飞猛进的经济发展速度、伴随城市化进程加快城市规模的扩大、各种外资和工业项目的集聚,都需要充足的土地和资金作保障;另一方面,中央政府紧收“地根”,土地政策越收越紧,形成了发展当中对土地的供需矛盾。建设标准化厂房是优化资源配置,提高土地利用效率,解决小微企业用地难问题的有效手段;是培育优势行业,推进工业集聚发展的一条有效途径。通过标准化厂房建设,可以缩减企业在创业期的固定资产投资,缓解企业资金压力,缩短项目建设周期,尽早产生效益。

4、自评指标得分具体分析




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:新建标准厂房项目

3

3

10

10

指标2:新建标准厂房项目规划建议面积

80万平方米

80万平方米

10

10

质量指标

指标1:项目完成质量

验收合格

验收合格

5

5

指标2:容积率

≧1.2

1.9

5

5

时效指标

指标1:项目竣工时间

项目已完工

项目已完工

5

5

指标2:资金拨付进度

收到资金后30天内拨付至项目

收到资金后30天内拨付至项目

5

5

成本指标

指标1:经费节约率

按文件要求执行

按文件要求执行

10

10

效益指标(30分)

社会效益
指标

指标1:加速产业集群

较上年有所提升

较上年有所提升

15

15

指标2:提高土地利用效率

节约集约用地水平

较上年有所提高

15

15

满意度
指标
10分)

服务对象满意度指标

指标1:社会满意度

100%

100%

10

10

总分

100

100

通过对比各工作任务和计划,基本能够按照任务和计划开展工作,能够按照预算设定的绩效目标实施评价,绩效目标完成情况良好

四、主要经验及做法

(一)以制度建设推进绩效管理为重点。

推进制度建设是提高绩效管理长效性和规范性的保障。为确保项目绩效管理有序开展,结合单位实际,先后制定了多项管理相关制度,有效保障了项目绩效管理工和的有序开展。

(二)注重绩效管理。

重视专项资金绩效,完善综合性项目支出绩效管理体系。随着财政绩效管理改革的不断推送,“绩效财政”的理念深入人心,我单位纳入绩效评价的项目,已从对个别项目资金延伸到所有到达一定额度的项目资金,从事后评价延伸到全过程管理,从专项资金使用延伸到综合性财政支出,评价的覆盖面不断拓展。

五、存在问题及相关建议

无。

六、其他需要说明的事项

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南康经开区2021年决算公开附表