赣州市南康区十八塘乡政府2017年部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区十八塘乡政府概况
一、赣州市南康区十八塘乡政府主要职责
二、赣州市南康区十八塘乡政府基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区十八塘乡政府概况
一、部门主要职能
1.赣州市南康区十八塘乡政府是主管十八塘乡全面工作的区政府(区委)下设政府机构,主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市南康区十八塘乡政府。
本部门2017年年末编制人数66人,其中行政编制29人,事业编制37人;年末实有人数69人,其中在职人员40人,退休人员29人。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1508.778965万元,其中年初结转和结余87.796026万元,较2016年减少2.203974万元,下降2.45%;本年收入合计1420.982939万元,较2016年增加351.982939万元,增长32.62%,主要原因是2017年增加了部门预算数。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1420.982939万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1596.574991万元,其中本年支出合计1000.978091万元,较2016年减少168.021909万元,下降14.37%,主要原因是各方面开源节流;年末结转和结余595.5969万元,较2016年增加508.5969万元,增长584.6%,主要原因是各支出方面严格按照预算数。
本年支出的具体构成为:基本支出1000.978091万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1001万元,决算数为1001万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为522万元,决算数为 522万元,完成年初预算的100%。
(二)文化与体育传媒支出年初预算数为26万元,决算数为26万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为66万元,决算数为66万元,完成年初预算的100%。
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数52万元,决算数52万元,完成年初预算的100%。
(五)农林水年初预算数330万元,决算数330万元,完成年初预算的100%。
(六)国土海洋气象等支出年初预算数2.6万元,决算数2.6万元,完成预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.98万元,其中:
(一)工资福利支出343.987812万元,较2016年增加2.295812万元,增长0.67%,主要原因是工资正常调整。
(二)商品和服务支出326.751879万元,较2016年增加4.251879万元,增长1.32%,主要原因是人员增加。
(三)对个人和家庭补助支出327.7944万元,较2016年减少89.9356万元,下降21.53%,主要原因是减少离退休费。
(四)其他资本性支出2.444万元,较2016年增加2.366万元,增长300%,主要原因是上年其他资本性支出较少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41万元,决算数为39.08万元,完成预算的95.32%,决算数较2016年减少1.92万元,下降4.7%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年持平。
(二)公务接待费支出年初预算数为27万元,决算数为25.66万元,完成预算的95.03%,决算数较2016年减少1.34265万元,下降5%。主要原因是严格控制公务接待消费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年持平。主要原因是未做此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元,决算数为13.42万元,完成预算的95.88%,决算数较2016年减少0.57万元,下降4.12%。主要原因是严格控制公务消费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出329.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加6.59万元,增长2.04%,较上年基本持平。主要原因是严格控制机关运行开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
2017年本部门积极开展预算绩效评价工作,严格按照财经法规和相关制度使用资金,加强资金绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。