| 2019年部门预算表 | |||||||||||||||
| 部门名称：赣州市南康区十八塘乡人民政府 | |||||||||||||||
| 编制日期：2019年1月 | |||||||||||||||
| 编制单位：赣州市南康区十八塘乡人民政府 | |||||||||||||||
| 单位负责人签章：张欣 | 财务负责人签章：毛丹颖 | 制表人签章：俞欢 | |||||||||||||
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:617十八塘乡 , 617001十八塘乡政府 , 617002十八塘乡财政所 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 9,364,066.00 | 一般公共服务支出 | 8,458,639.15 |
| 一般公共预算拨款收入 | 9,364,066.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603,703.00 |
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 640,225.60 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 316,113.00 | |
| 预算内投资收入 | 农林水支出 | 3,414,935.00 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 9,364,066.00 | 本年支出合计 | 13,433,615.75 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转（结余） | 4,069,549.75 | ||
| 收入总计 | 13,433,615.75 | 支出总计 | 13,433,615.75 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:617十八塘乡 , 617001十八塘乡政府 , 617002十八塘乡财政所 | 单位：元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 13,433,615.75 | 4,069,549.75 | 9,364,066.00 | 9,364,066.00 | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 3,414,935.00 | 3,414,935.00 | 3,414,935.00 | ||||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 2,914,200.00 | 2,914,200.00 | 2,914,200.00 | ||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,914,200.00 | 2,914,200.00 | 2,914,200.00 | ||||||||||
| 01 | 农业 | 500,735.00 | 500,735.00 | 500,735.00 | ||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 500,735.00 | 500,735.00 | 500,735.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 316,113.00 | 11,986.00 | 304,127.00 | 304,127.00 | |||||||||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 253,113.00 | 11,986.00 | 241,127.00 | 241,127.00 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 253,113.00 | 11,986.00 | 241,127.00 | 241,127.00 | |||||||||
| 07 | 计划生育事务 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640,225.60 | 2,256.60 | 637,969.00 | 637,969.00 | |||||||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,159.00 | 857.00 | 11,302.00 | 11,302.00 | |||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,755.00 | 476.00 | 6,279.00 | 6,279.00 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,404.00 | 381.00 | 5,023.00 | 5,023.00 | |||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 628,066.60 | 1,399.60 | 626,667.00 | 626,667.00 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524,362.60 | 1,399.60 | 522,963.00 | 522,963.00 | |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 103,704.00 | 103,704.00 | 103,704.00 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603,703.00 | 603,703.00 | 603,703.00 | ||||||||||
| 01 | 文化和旅游 | 603,703.00 | 603,703.00 | 603,703.00 | ||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 603,703.00 | 603,703.00 | 603,703.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,458,639.15 | 4,055,307.15 | 4,403,332.00 | 4,403,332.00 | |||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||||||
| 2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||||||
| 06 | 财政事务 | 394,594.24 | 171,575.24 | 223,019.00 | 223,019.00 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 394,594.24 | 171,575.24 | 223,019.00 | 223,019.00 | |||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,809,043.11 | 3,816,730.11 | 3,992,313.00 | 3,992,313.00 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 7,809,043.11 | 3,816,730.11 | 3,992,313.00 | 3,992,313.00 | |||||||||
| 01 | 人大事务 | 147,001.80 | 67,001.80 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 147,001.80 | 67,001.80 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:617十八塘乡 , 617001十八塘乡政府 , 617002十八塘乡财政所 | 单位：元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,433,615.75 | 13,433,615.75 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,458,639.15 | 8,458,639.15 | ||||
| 01 | 人大事务 | 147,001.80 | 147,001.80 | ||||
| 2010104 | 人大会议 | 147,001.80 | 147,001.80 | ||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,809,043.11 | 7,809,043.11 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 7,809,043.11 | 7,809,043.11 | ||||
| 06 | 财政事务 | 394,594.24 | 394,594.24 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 394,594.24 | 394,594.24 | ||||
| 11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603,703.00 | 603,703.00 | ||||
| 01 | 文化和旅游 | 603,703.00 | 603,703.00 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 603,703.00 | 603,703.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640,225.60 | 640,225.60 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 628,066.60 | 628,066.60 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 103,704.00 | 103,704.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524,362.60 | 524,362.60 | ||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,159.00 | 12,159.00 | ||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,404.00 | 5,404.00 | ||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,755.00 | 6,755.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 316,113.00 | 316,113.00 | ||||
| 07 | 计划生育事务 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 253,113.00 | 253,113.00 | ||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 253,113.00 | 253,113.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 3,414,935.00 | 3,414,935.00 | ||||
| 01 | 农业 | 500,735.00 | 500,735.00 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 500,735.00 | 500,735.00 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 2,914,200.00 | 2,914,200.00 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,914,200.00 | 2,914,200.00 | ||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位:617十八塘乡 , 617001十八塘乡政府 , 617002十八塘乡财政所 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 9,364,066.00 | 一、本年支出 | 9,364,066.00 | 9,364,066.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 9,364,066.00 | 一般公共服务支出 | 4,403,332.00 | 4,403,332.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603,703.00 | 603,703.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 637,969.00 | 637,969.00 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 卫生健康支出 | 304,127.00 | 304,127.00 | 0.00 | |
| 农林水支出 | 3,414,935.00 | 3,414,935.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 收入总计 | 9,364,066.00 | 支出总计 | 9,364,066.00 | 9,364,066.00 | 0.00 |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:617十八塘乡 , 617001十八塘乡政府 , 617002十八塘乡财政所 | 单位：元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,364,066.00 | 9,364,066.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,403,332.00 | 4,403,332.00 | |
| 01 | 人大事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,992,313.00 | 3,992,313.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,992,313.00 | 3,992,313.00 | |
| 06 | 财政事务 | 223,019.00 | 223,019.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 223,019.00 | 223,019.00 | |
| 11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603,703.00 | 603,703.00 | |
| 01 | 文化和旅游 | 603,703.00 | 603,703.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 603,703.00 | 603,703.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637,969.00 | 637,969.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 626,667.00 | 626,667.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 103,704.00 | 103,704.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 522,963.00 | 522,963.00 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11,302.00 | 11,302.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,023.00 | 5,023.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,279.00 | 6,279.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 304,127.00 | 304,127.00 | |
| 07 | 计划生育事务 | 63,000.00 | 63,000.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 63,000.00 | 63,000.00 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 241,127.00 | 241,127.00 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 241,127.00 | 241,127.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,414,935.00 | 3,414,935.00 | |
| 01 | 农业 | 500,735.00 | 500,735.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 500,735.00 | 500,735.00 | |
| 07 | 农村综合改革 | 2,914,200.00 | 2,914,200.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,914,200.00 | 2,914,200.00 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:617十八塘乡 , 617001十八塘乡政府 , 617002十八塘乡财政所 | 单位：元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,364,066.00 | 6,301,066.00 | 3,063,000.00 | |
| 工资福利支出 | 3,763,162.00 | 3,763,162.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1,238,520.00 | 1,238,520.00 | |
| 3010201 | 行政参公单位统一津补贴 | 921,120.00 | 921,120.00 | |
| 30103 | 奖金 | 103,210.00 | 103,210.00 | |
| 3010701 | 事业单位绩效工资 | 619,680.00 | 619,680.00 | |
| 3010702 | 事业单位其他补贴 | 105,240.00 | 105,240.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 522,963.00 | 522,963.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 241,127.00 | 241,127.00 | |
| 3011204 | 工伤保险 | 5,023.00 | 5,023.00 | |
| 3011205 | 生育保险 | 6,279.00 | 6,279.00 | |
| 商品和服务支出 | 3,063,000.00 | 3,063,000.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 486,000.00 | 486,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 3023999 | 其他其他交通费用 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 3029999 | 其他其他商品和服务支出 | 507,000.00 | 507,000.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 2,537,904.00 | 2,537,904.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 103,704.00 | 103,704.00 | |
| 3039999 | 其他对个人和家庭补助 | 2,434,200.00 | 2,434,200.00 | |
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:617十八塘乡 , 617001十八塘乡政府 , 617002十八塘乡财政所 | 单位：元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 410,000.00 | 270,000.00 | 140,000.00 | |||
| 617 | 十八塘乡 | 410,000.00 | 270,000.00 | 140,000.00 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:617十八塘乡 , 617001十八塘乡政府 , 617002十八塘乡财政所 | 单位：元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 支出预算总表 | ||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 13,433,615.75 | |
| 一般公共服务支出 | 8,458,639.15 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 603,703.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 640,225.60 | |
| 卫生健康支出 | 316,113.00 | |
| 农林水支出 | 3,414,935.00 | |
| 财政拨款预算表 | |||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 9,364,066.00 | 9,364,066.00 | ||
| 一般公共服务支出 | 4,403,332.00 | 4,403,332.00 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 603,703.00 | 603,703.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 637,969.00 | 637,969.00 | |
| 卫生健康支出 | 304,127.00 | 304,127.00 | |
| 农林水支出 | 3,414,935.00 | 3,414,935.00 | |
