十八塘乡人民政府2020年部门预算
第一部分 十八塘乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 十八塘乡人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 十八塘乡人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 十八塘乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市南康区十八塘乡人民政府是主管政府工作的区政府组成部门，主要职责是：
1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；
2.依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；
3.按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；
4.依法指导、协调各村（社区）民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；
5.组织实施区街居经济、城市公益事业的发展规划和计划；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；
6.负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；
7.负责本辖区社会治安综合治理工作；
8.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；
9、接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；
10、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
11、负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动。
12、负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。
13、办理区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市南康区十八塘乡人民政府共有预算单位7个，包括十八塘乡政府本级和6个所属预算单位。编制数69人，其中：行政编制29人、参公编制0人、全额事业编制40人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数40人，其中：在职人数40人，包括行政人员24人、全额事业16人；离休人员0人；退休人员27人。
第二部分 十八塘乡人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州市南康区十八塘乡人民政府收入预算总额为1076.42万元，其中：一般公共预算拨款收入921.97万元，较上年预算安排减少14.43万元，事业收入0万元，较上年预算安排无增减；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无增减；其他收入0万元，较上年预算安排无增减。
（二）支出预算情况
2020年赣州市南康区十八塘乡人民政府支出预算总额为1076.42万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1076.42万元，较上年预算安排减少266.94万元，包括工资福利支出382.67万元，商品和服务支出405.02万元，对个人和家庭的补助支出258.73万元，资本性支出30万元；无项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出500.08万元，较上年预算安排减少345.78万元；文化旅游体育与传媒支出57.81万元，较上年预算安排减少2.56万元；社会保障和就业62.31万元，较上年预算安排减少1.71万元；卫生健康支出30.99万元，较上年预算安排减少0.62万元；农林水支出342.2万元，较上年预算安排增加0.71万元；其他支出83.03万元，较上年预算安排增加83.03万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出382.67万元，较上年预算安排增加6.36万元；商品和服务支出405.02万元，较上年预算安排增加98.72万元；对个人和家庭的补助258.73万元，较上年预算安排增加4.94万元；资本性支出30万元，较上年预算安排增加20万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州市南康区十八塘乡人民政府财政拨款支出预算总额921.97万元，较上年预算安排减少14.43万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出448.62万元；文化旅游体育与传媒支出56.31万元；社会保障和就业55.11万元；卫生健康支出29.73万元；农林水支出332.2万元。
按支出经济分类划分：基本支出921.97万元，较上年预算安排减少14.43万元，包括工资福利支出347.51万元，商品和服务支出287.44万元，对个人和家庭的补助支出257.02万元，资本性支出30万元；无项目支出。
（四）政府性基金情况
2020年赣州市南康区十八塘乡人民政府无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州市南康区十八塘乡人民政府本级及6个所属预算单位机关运行费预算287.44万元，比2019年预算减少18.86万元，下降6.15%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年赣州市南康区十八塘乡人民政府所属各单位政府采购总额30万元，其中：公车采购20万元，办公设备购置5万元，其他资本性支出5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，我单位有一辆公务用车。其中：一般
公务用车1辆，2020年部门预算安排购置车辆1辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
无。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣州市南康区十八塘乡人民政府“三公”经费年初预算安排59.6万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费26.1万元，比上年减0.9万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置20万元，比上年增20万元，主要原因是：2020年我单位计划购置一辆公务车辆。
公务用车运行维护费13.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：公车改革，公车运行维护费不超去年预算。
第三部分 十八塘乡人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
