一、部门主要职责

赣州市南康区十八塘乡人民政府是主管十八塘乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2022年主要工作任务

2022年是实施“十四五”规划的第二年，十八塘乡将紧紧围绕区委“融入大湾区、建设新南康、争当排头兵”目标要求和乡党委“融入主城区、打造新枢纽、建设后花园”目标定位做好各项工作。加大基础设施建设力度，加快补齐功能短板，持续构建大交通格局。结合农业产业发展现状和乡村振兴发展需求，培育特色产业，优化产业结构，加快融合发展，提升农产品附加值。坚持以人民为中心的发展思想，办好民生实事，持续增强群众获得感和幸福感。凝心聚力攻克制约发展的各类瓶颈问题，持续改进干部工作作风，提振办事效能，落实全面从严治党要求，实现干部清正、政府清廉、政治清明，锻造干事创业本领过硬、忠诚担当廉洁过硬的干部队伍。

三、部门基本情况

赣州市南康区十八塘乡人民政府共有预算单位1个。编制数69人，其中：行政编制29人、全额事业编制40人；实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员24人、全额事业23人；退休人员23人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区十八塘乡人民政府收入预算总额为12851.33万元，其中：财政拨款收入966.10万元，占收入预算总额的7.52%,较上年预算安排增加23.99万元，增长2.55%;其他收入11828.78万元，占收入预算总额的92.04%,较上年预算安排增加11828.78万元;上年结转结余56.45万元,占收入预算总额的0.44%,较上年预算安排减少112.34万元，下降66.56%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区十八塘乡人民政府支出预算总额为12851.33万元，较上年预算安排增加11740.43万元,增长1056.84%,其中：

按支出项目类别划分：基本支出594.71万元，占支出预算总额的4.63%，较上年预算安排减少516.19万元,下降46.47%,包括工资福利支出385.31万元、商品和服务支出155.7万元、资本性支出39万元、对个人和家庭的补助支出14.7万元；项目支出12256.62万元，占支出预算总额的95.37%，包括基本建设项目支出5646.72万元、行政事业性项目支出6609.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出534.25万元，占支出预算总额的4.16%,较上年预算安排减少81.35万元,下降13.21%；社会保障和就业59.82万元，占支出预算总额的0.47%,较上年预算安排减少10.59万元,下降15.04%；医疗卫生支出32.65万元，占支出预算总额的0.25%,较上年预算安排减少10.49万元,下降24.32%；农林水支出346.29万元，占支出预算总额的2.69%,较上年预算安排增加33.89万元,增长10.85%；其他支出11821.87万元，占支出预算总额的91.99%,较上年预算安排增加11821.87万元;上年结转结余56.45万元,占收入预算总额的0.44%,较上年预算安排减少112.34万元，下降66.56%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区人民政府财政补助支出预算966 .1万元，占支出预算总额的7.52%，较上年预算安排增加23.99万元，增长2.55%，具体为：一般公共服务支出527.34万元，占财政补助支出的54.59%,较上年预算安排减少24.94万元,下降4.52%；社会保障和就业59.82万元，占财政补助支出的6.19%,较上年预算安排增加3.83万元,增长6.84%；医疗卫生支出32.65万元，占财政补助支出的3.38%,较上年预算安排增加1.21万元,增长3.85%；农林水支出346.29万元，占财政补助支出的35.84%,较上年预算安排增加43.89万元,增长14.51%；其他支出11821.87万元，占财政补助支出的92.39%,较上年预算安排增加11821.87万元。

（四）政府性基金情况

     2022年赣州市南康区十八塘乡人民政府无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

赣州市南康区十八塘乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

     2022年赣州市南康区十八塘乡人民政府机关运行费预算194.70万元，比2021年预算减少49.28万元，下降20.19 %，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区十八塘乡人民政府政府采购总额30万元，其中：办公设备购置12万元；公务用车购置18万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（九）赣州市南康区十八塘乡人民政府项目情况说明（部门本级）

1.部门整体项目

1）项目概述:全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,加强基层组织建设,完成单位正常工作和区委区政府安排的其他专项工作,本年度支出不超预算,专项资金专款专用。

 2）立项依据：康办字〔2019〕103号

 3）实施主体：赣州市南康区十八塘乡人民政府

 4）实施方案：康办字〔2019〕103号

 5）实施周期：2022年1月1日至12月31日

 6）年度预算安排：预算总收入12851.33万元，其中财政拨款收入966.1万元。

年度绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	历史目标值
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标	年度建设完成率	≥80%
	成本指标
效益指标	经济效益指标	农民收入水平提升率	≥10%
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标	发展成果惠及农民比率增加	≥20%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

1）项目概述: 资金保障村级组织正常运转，按月发放工资；进行考核，按半年度发放绩效工资等。

2）立项依据： 相关文件

 3）实施主体：赣州市南康区十八塘乡人民政府

 4）实施方案： 根据预算方案及实际情况实施

 5）实施周期：2022年1月1日至12月31日

 6）年度预算安排：预算总收入346.28万元，其中财政拨款收入346.28万元。

 7）绩效目标和指标：保障村干部待遇发放，提高其积极性，保障村级组织运转。

       

年度绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	行政村个数	=16个
		村干部个数	=75个
	质量	人均工资发放到位率	=100%
	时效	资金发放及时率（%）	=100%
	成本	经费保障	≤346.28万元
效益指标	经济效益	社会经济发展	稳定
	社会效益	社会和谐稳定	明显
	可持续影响	基层政权稳定	长期
满意度	满意度	群众满意度	≥90%

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排57.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：2021年及2022年预算均未做安排。

公务接待费26万元，与上年一致，主要原因是：保持公务接待费用不超去年预算。

公务用车购置18万元，比上年增加18万元，主要原因是：2022年我单位计划购置1辆公务车辆。

公务用车运行维护费13.5万元，与去年一致，主要原因是：保持公务用车运行维护费不超去年预算。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》

2022年赣州市南康区十八塘乡人民政府部门预算公开表