赣州市南康区十八塘乡人民政府本级2022年度单位决算
目 录
第一部分 赣州市南康区十八塘乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区十八塘乡人民政府概况
一、单位主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；
（二）依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；
（三）按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；
（四）依法指导、协调各村（社区）民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；
（五）组织实施区街居经济、城市公益事业的发展规划和计划；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；
（六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；
（七）负责本辖区社会治安综合治理工作；
（八）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；
（九）接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；
（十）配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
（十一）负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动。
（十二）负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。
（十三）办理区委、区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室。
本单位2022年年末实有人数54人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5206.19万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少168.79万元，下降100%；本年收入合计5206.19万元，较2021年增加3725.17万元，增长251.53%，主要原因是：其他收入统计范围与2021年不一致。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1611.64万元，占30.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3594.55万元，占69.04%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5206.19万元，其中本年支出合计5206.19万元，较2021年增加3556.38万元，增长215.56%，主要原因是：其他支出统计范围与2021年不一致；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：零基预算，资金不结转。
本年支出的具体构成为：基本支出1480.58万元，占28.44%；项目支出3725.61万元，占71.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为966.1029万元，决算数为1611.64万元，完成年初预算的166.82%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为527.3392万元，决算数为1083.78万元，完成年初预算的205.52%，主要原因是：2022年人员增加，人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为59.8166万元，决算数为69.46万元，完成年初预算的116.12%，主要原因是：退休干部去世遗属人员生活补助增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为32.6539万元，决算数为31.62万元，完成年初预算的96.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（四）农林水支出年初预算数为346.2932万元，决算数为 426.05万元，完成年初预算的123.03%，主要原因是：统计范围与上年不一致，将乡村振兴统筹整合财政涉农资金列入计算。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加耕地整改经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1480.57万元，其中：
（一）工资福利支出1143.48万元，较2021年减少20.88万元，下降1.79%，主要原因是：其他社会保障缴费减少。
（二）商品和服务支出268.1万元，较2021年减少35.8万元，下降11.78%，主要原因是：差旅费减少。
（三）对个人和家庭补助支出39.72万元，较2021年减少131.84万元，下降76.85%，主要原因是：生活补贴支出减少。
（四）资本性支出29.27万元，较2021年增加19.27万元，增长192.7%，主要原因是：2022年购入一台公务用车。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 57.5万元，决算数为50.49万元，完成全年预算的87.81%，决算数较2021年增加13.56万元，增长36.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为26万元，决算数为 19.9万元，完成全年预算的76.54%，决算数较2021年减少3.72万元，下降15.75%，主要原因是落实上级文件精神，缩减支出，严格规范公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实上级文件精神，缩减支出，严格规范公务接待支出。全年国内公务接待396批，累计接待2685人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：调研指导粮食生产工作、防汛、水利项目核查、督导森林防火工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出30.59万元，其中公务用车购置全年预算数为18万元，决算数为17.28万元，完成全年预算的96%，决算数较2021年增加17.28万元，增长100%，主要原因是2022年新购置1辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应厉行节约要求；公务用车运行维护费支出全年预算数为13.5万元，决算数为13.31 万元，完成全年预算的98.59%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是落实上级文件精神，严格控制公务用车运行和维护支出，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年报废公务用车一辆，新购入公务用车一辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出297.37万元，较上年决算数减少16.53万元，降低5.27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额11.990122万元，其中：政府采购货物支出11.990122万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.990122万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.990122万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目70个全面开展绩效自评，共涉及资金3725.61万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
