江西南康经济开发区管理委员会本级

2022年度决算

目    录

第一部分  江西南康经济开发区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西南康经济开发区管理委员会概况

一、单位主要职责

江西南康经济开发区管理委员会为中共赣州市南康区委、赣州市南康区人民政府派出机构，主要职责是：

（一）负责开发区内经济社会发展规划和工业功能区总体规划、产业集群详细规划及控制性规划的编制，经批准后组织实施；

（二）根据授权审查或者批准在开发区的投资项目；负责开发区内企业设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务开发区内企事业单位；

（三）负责开发区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。

（四）负责开发区内基础设施、公用设施的建设与管理；

（五）负责开发区内财政资金项目管理，确保财政资金高效安全；

（六）负责开发区安商管理、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

（七）负责开发区内环境保护和安全生产宣传工作；

（八）负责开发区内党群、纪检监察、非公企业“两新组织”、人事劳动和社会保障、机构编制管理工作；

（九）负责开发区内派驻机构的管理；

（十）负责区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是党政办公室、计划财务科、企业服务科、经济运行科、招商管理科、规划建设科、环境保护科。

本单位2022年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度单位决算表

（详见附表）

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计115487.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加减少15368.73万元，下降11.74 %；本年收入合计115487.21万元，较2021年增加22606.37万元，增长24.34 %，主要原因是：财政拨款收入（含专项债券资金）增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入58443.56万元，占50.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57043.65万元，占49.39%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计115487.21万元，其中本年支出合计115487.21万元，较2021减少15368.73万元，下降11.74%，主要原因是：部门整体支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少32245.4万元，下降100 %，主要原因是：2022年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1436.71万元，占1.24%；项目支出114050.51万元，占98.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3120.76万元，决算数为58443.56万元，完成年初预算的187.25%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2663.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加预算兑现企业奖补。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.55万元，决算数为44.16万元，完成年初预算的101.4%，主要原因是：存在新招录人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为18.58万元，决算数为19.9万元，完成年初预算的107.1%，主要原因是：存在新招录人员。

（四）节能环保支出年初预算数为116.3万元，决算数为170.76万元，完成年初预算的146.83%，主要原因是：增加了园区污水处理站建设以及维护。

（五）城乡社区支出年初预算数为979.21万元，决算数为784.23万元，完成年初预算的80.09%，主要原因是：根据合同约定按进度拨付园林绿化养护费用。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1963.11万元，决算数为15692.96万元，完成年初预算的799.4%，主要原因是：年中追加了园区基础设施建设相关费用及兑付企业奖补资金。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为9.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部分绩效在此科目支出。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为39058.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增强基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.03万元，其中：

（一）工资福利支出964.71万元，较2021年增加44.6万元，增长4.85%，主要原因是：在编人员增加。

（二）商品和服务支出340.67万元，较2021年减少171.71万元，下降33.51%，主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.28万元，较2021年减少0.54  万元，下降29.67 %，主要原因是：职工慰问有所减少。

（四）资本性支出23.38万元，较2021年减少4.93万元，下降17.41%，主要原因是：厉行节约，减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为53.15万元，决算数为53.02万元，完成全年预算的99.76%，决算数较2021年减少0.15万元，减少0.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0  万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为53.15万元，决算数为53.02  万元，完成全年预算的99.76%，决算数较2021年减少0.15万元，减少0.3 %，主要原因是严格控制开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。全年国内公务接待533批，累计接待5310人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革后五车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：车改单位无车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无车辆无需维护，年末公务用车保有0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：车改后无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出364.04万元，较上年决算数减少176.65万元，降低32.67 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额15467.48万元，其中：政府采购货物支出1399.54万元、政府采购工程支出340.11万元、政府采购服务支出13727.83万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是园区执法大队用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目86个全面开展绩效自评，共涉及资金191760.35万元，占项目支出总额的100 %。  

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（单位）江西南康经济开发区管理委员会