2019年部门预算公开表(镜坝）_2019-04-11

总计

2019年部门预算表

部门名称：

编制日期：2018年12月

编制单位：

单位负责人签章：何新民

财务负责人签章：蒙小林

制表人签章：吴先福


收支预算总表
填报单位:626镜坝镇 , 626001镜坝镇政府 , 626002镜坝镇财政所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	10,012,977.00	一般公共服务支出	6,536,209.64
一般公共预算拨款收入	10,012,977.00	文化旅游体育与传媒支出	1,349,364.00
专项收入		社会保障和就业支出	927,409.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	332,090.00
预算内投资收入		农林水支出	3,011,018.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
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本年收入合计	10,012,977.00	本年支出合计	12,156,090.64
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年
八、上年结转（结余）	2,143,113.64

收入总计	12,156,090.64	支出总计	12,156,090.64


部门收入总表
填报单位:626														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	12,156,090.64	2,143,113.64	10,012,977.00	10,012,977.00
213	农林水支出	3,011,018.00		3,011,018.00	3,011,018.00
07	农村综合改革	2,022,000.00		2,022,000.00	2,022,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,022,000.00		2,022,000.00	2,022,000.00
01	农业	989,018.00		989,018.00	989,018.00
2130101	行政运行	989,018.00		989,018.00	989,018.00
210	卫生健康支出	332,090.00		332,090.00	332,090.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	277,090.00		277,090.00	277,090.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	277,090.00		277,090.00	277,090.00
07	计划生育事务	55,000.00		55,000.00	55,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	55,000.00		55,000.00	55,000.00
208	社会保障和就业支出	927,409.00		927,409.00	927,409.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	16,970.00		16,970.00	16,970.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	9,428.00		9,428.00	9,428.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,542.00		7,542.00	7,542.00
05	行政事业单位离退休	910,439.00		910,439.00	910,439.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,740.00		787,740.00	787,740.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122,699.00		122,699.00	122,699.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,349,364.00		1,349,364.00	1,349,364.00
01	文化和旅游	1,349,364.00		1,349,364.00	1,349,364.00
2070101	行政运行	1,349,364.00		1,349,364.00	1,349,364.00
201	一般公共服务支出	6,536,209.64	2,143,113.64	4,393,096.00	4,393,096.00
11	纪检监察事务	108,000.00		108,000.00	108,000.00
2011101	行政运行	108,000.00		108,000.00	108,000.00
06	财政事务	714,541.79	350,697.79	363,844.00	363,844.00
2010601	行政运行	714,541.79	350,697.79	363,844.00	363,844.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,633,667.85	1,792,415.85	3,841,252.00	3,841,252.00		8,000,000.00
2010301	行政运行	5,633,667.85	1,792,415.85	3,841,252.00	3,841,252.00
01	人大事务	80,000.00		80,000.00	80,000.00
2010104	人大会议	80,000.00		80,000.00	80,000.00


部门支出总表
填报单位:626镜							单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12,156,090.64	12,156,090.64
201	一般公共服务支出	6,536,209.64	6,536,209.64
01	人大事务	80,000.00	80,000.00
2010104	人大会议	80,000.00	80,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,633,667.85	5,633,667.85
2010301	行政运行	5,633,667.85	5,633,667.85
06	财政事务	714,541.79	714,541.79
2010601	行政运行	714,541.79	714,541.79
11	纪检监察事务	108,000.00	108,000.00
2011101	行政运行	108,000.00	108,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,349,364.00	1,349,364.00
01	文化和旅游	1,349,364.00	1,349,364.00
2070101	行政运行	1,349,364.00	1,349,364.00
208	社会保障和就业支出	927,409.00	927,409.00
05	行政事业单位离退休	910,439.00	910,439.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122,699.00	122,699.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,740.00	787,740.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	16,970.00	16,970.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,542.00	7,542.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	9,428.00	9,428.00
210	卫生健康支出	332,090.00	332,090.00
07	计划生育事务	55,000.00	55,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	55,000.00	55,000.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	277,090.00	277,090.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	277,090.00	277,090.00
213	农林水支出	3,011,018.00	3,011,018.00
01	农业	989,018.00	989,018.00
2130101	行政运行	989,018.00	989,018.00
07	农村综合改革	2,022,000.00	2,022,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,022,000.00	2,022,000.00


财政拨款收支总表
填报单位:626镜坝镇 , 626001					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	10,012,977.00	一、本年支出	10,012,977.00	10,012,977.00	0.00
一般公共预算拨款收入	10,012,977.00	一般公共服务支出	4,393,096.00	4,393,096.00	0.00
专项收入		文化旅游体育与传媒支出	1,349,364.00	1,349,364.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	927,409.00	927,409.00	0.00
预算内投资收入		卫生健康支出	332,090.00	332,090.00	0.00
		农林水支出	3,011,018.00	3,011,018.00	0.00
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二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	10,012,977.00	支出总计	10,012,977.00	10,012,977.00	0.00





























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一般公共预算支出表
填报单位:626镜				单位：万元
支出功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10,012,977.00	10,012,977.00
201	一般公共服务支出	4,393,096.00	4,393,096.00
01	人大事务	80,000.00	80,000.00
2010104	人大会议	80,000.00	80,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,841,252.00	3,841,252.00
2010301	行政运行	3,841,252.00	3,841,252.00
06	财政事务	363,844.00	363,844.00
2010601	行政运行	363,844.00	363,844.00
11	纪检监察事务	108,000.00	108,000.00
2011101	行政运行	108,000.00	108,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,349,364.00	1,349,364.00
01	文化和旅游	1,349,364.00	1,349,364.00
2070101	行政运行	1,349,364.00	1,349,364.00
208	社会保障和就业支出	927,409.00	927,409.00
05	行政事业单位离退休	910,439.00	910,439.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122,699.00	122,699.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,740.00	787,740.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	16,970.00	16,970.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,542.00	7,542.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	9,428.00	9,428.00
210	卫生健康支出	332,090.00	332,090.00
07	计划生育事务	55,000.00	55,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	55,000.00	55,000.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	277,090.00	277,090.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	277,090.00	277,090.00
213	农林水支出	3,011,018.00	3,011,018.00
01	农业	989,018.00	989,018.00
2130101	行政运行	989,018.00	989,018.00
07	农村综合改革	2,022,000.00	2,022,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,022,000.00	2,022,000.00


一般公共预算基本支出表
填报单位:626镜坝镇 , 626				单位：万元
支出经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	10,012,977.00	7,429,977.00	2,583,000.00
	工资福利支出	5,285,278.00	5,285,278.00
30101	基本工资	2,009,629.00	2,009,629.00
3010201	行政参公单位统一津补贴	604,680.00	604,680.00
3010202	行政参公单位其他津补贴	100,920.00	100,920.00
30103	奖金	167,469.00	167,469.00
3010701	事业单位绩效工资	1,156,920.00	1,156,920.00
3010702	事业单位其他补贴	163,860.00	163,860.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787,740.00	787,740.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277,090.00	277,090.00
3011204	工伤保险	7,542.00	7,542.00
3011205	生育保险	9,428.00	9,428.00
	商品和服务支出	2,583,000.00		2,583,000.00
30201	办公费	813,000.00		813,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	95,000.00		95,000.00
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30213	维修（护）费	120,000.00		120,000.00
30215	会议费	200,000.00		200,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	395,000.00		395,000.00
30226	劳务费	80,000.00		80,000.00
30228	工会经费	229,000.00		229,000.00
30231	公务用车运行维护费	90,200.00		90,200.00
3023901	公务交通补贴	132,000.00		132,000.00
3029999	其他其他商品和服务支出	148,800.00		148,800.00
	对个人和家庭的补助	2,144,699.00	2,144,699.00
30305	生活补助	122,699.00	122,699.00
3039999	其他对个人和家庭补助	2,022,000.00	2,022,000.00


一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:626镜坝镇 ,						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	485,200.00		395,000.00	90,200.00
626	镜坝镇	485,200.00		395,000.00	90,200.00


政府性基金预算支出表
填报单位:626镜				单位：万元
支出功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3


支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	12,156,090.64
一般公共服务支出	6,536,209.64
文化旅游体育与传媒支出	1,349,364.00
社会保障和就业支出	927,409.00
卫生健康支出	332,090.00
农林水支出	3,011,018.00


财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	10,012,977.00	10,012,977.00
一般公共服务支出	4,393,096.00	4,393,096.00
文化旅游体育与传媒支出	1,349,364.00	1,349,364.00
社会保障和就业支出	927,409.00	927,409.00
卫生健康支出	332,090.00	332,090.00
农林水支出	3,011,018.00	3,011,018.00

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2019年部门预算公开表(镜坝）_2019-04-11

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