赣州市南康区镜坝镇人民政府2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

南康区镜坝镇人民政府是主管镜坝镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区镜坝镇人民政府2022年主要工作任务是：

1.紧紧锚定乡村振兴统揽新发展阶段全乡经济社会发展全局这条主线。

2.充分发挥党建引领作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。

3.全力保障粮食生产，发展新型农业产业，打造镜坝新型农旅产业新样板。

4.加快畅通交通网络主动脉，统筹推进项目建设。

5.用好用活镜坝山田林水优势，因地制宜发展新型农业产业。

6.全面布局圩镇建设三年行动方案，擦亮生态底色，努力描绘一幅青山常在、绿水长流、空气常新的美丽画卷

7.继续推进村集体经济+优质稻、村集体经济+特色产业等途径，进一步壮大村级集体经济。

8.全力打造新时代文明实践所精品示范点，不断践行主流价值，丰富文化生活，推动移风易俗

9.坚持党建引领，牵住乡村治理“牛鼻子”。加强村“两委”班子和党员队伍建设，引导党员发挥先锋模范作用，真正实现乡村美化到乡村治理转化。

三、部门基本情况

南康区镜坝镇人民政府共有预算单位1个，包括镇政府本级。编制数58人，其中：行政编制23人、全额事业编制35人；实有人数75人，其中：在职人数60人，包括行政人员22人、全额事业人员38人；退休人员15人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区镜坝镇人民政府收入预算总额为44221.4万元，比上年增加43145.91万元，主要原因是2022年启用预算一体化系统，将全年其他收入资金列入了预算。其中：一般公共预算收入1066.88万元，比上年减少8.61万元，下降0.8%，占收入预算总额的2.41%。其他收入预算收入43154.52万元，占预算收入总额97.59%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区镜坝镇人民政府支出预算总额为44221.4万元，比上年增加43145.91万元，主要原因是2022年启用预算一体化系统，将全年其他收入资金列入了预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出806.3万元，占支出预算总额的1.82%，较上年减少269.19万元，主要原因是：统计口径调整，村干部工资及村级转移支付资金未纳入基本支出，包括工资福利支出614.19万元，较上年增加14.49万元；商品和服务支出182.3万元，较上年减少75.44万元；对个人和家庭的补助支出9.81万元，较上年减少208.24万元；项目支出43415.1万元，占支出预算总额的98.18%，主要为各个科室拨入的项目建设资金、征地拆迁资金、民生类资金、乡村振兴资金等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出707.3万元，占支出预算总额的1.6%；社会保障和就业95.65万元，占支出预算总额的0.22%；医疗卫生支出39.63万元，占支出预算总额的0.09%；城乡社区支出1746.46万元，占支出预算总额的3.94%；农林水支出236.28万元，占支出预算总额的0.53%；其他支出41396.07万元，占支出预算总额的93.62%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区镜坝镇人民政府财政补助支出预算44221.4万元，占支出预算总额的100%，比上年增加43145.91万元，主要原因是2022年启用预算一体化系统，将全年其他收入资金列入了预算。具体为：一般公共服务支出707.3万元，占财政补助支出的1.6%；社会保障和就业95.65万元，占财政补助支出的0.09%；医疗卫生支出39.63万元，占财政补助支出的0.09%；城乡社区支出1746.46万元，占财政补助支出的3.94%；农林水支出236.28万元，占财政补助支出的0.53%，其他支出41396.07万元，占财政补助支出的93.62%。

（四）政府性基金情况

2022年赣州市南康区镜坝镇人民政府无政府性基金

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市南康区镜坝镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2022年赣州市南康区镜坝镇人民政府机关运行费预算182.3万元，比2021年预算减少75.44万元，下降29.27 %。主要原因是缩减了一般公共预算支出，严格执行缩减支出，过紧日子的要求。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区镜坝镇人民政府部门所属各单位政府采购总额40万元，其中：公务用车购置40万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截止2021年底，我单位有公车2辆,实际使用等办公面积为370平方米，业务用房面积为3340平方米，后勤保障用房面积2066平方米。

（九）绩效目标设置情况

1.部门整体项目

       1）项目概述：南康区镜坝镇人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

        2）立项依据：康办字﹝2019﹞93号

3）实施主体：南康区镜坝镇人民政府

    4）实施方案：康办字﹝2019﹞93号

    5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

    6）年度预算安排：预算总收入共计44221.4万元，其中上级财政拨款1066.88万元。

    7）绩效目标和指标：（详见下表）

 2.农村生活垃圾治理项目

1）项目概述：改善人居环境，日常保洁、垃圾清运

       2）立项依据：康清洁字﹝2022﹞1号

   3）实施主体：南康区镜坝镇人民政府

   4）实施方案：康清洁字﹝2022﹞1号

   5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计253.57万元，其中上级财政拨款253.57万元。

   7）绩效目标和指标：（详见下表）

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排46.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，

公务接待费37.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：控制三公经费。

公务用车购置40万元，比上年增40万元，主要原因是：2022年我单位新增购置公务车辆计划，原公务用车已无法继续使用。

公务用车运行维护费9万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：控制三公经费。  

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

 镜坝镇2022年部门预算公开表