镜坝镇人民政府2020年度部门决算

目    录  

第一部分  镜坝镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  镜坝镇人民政府概况

一、部门主要职能

南康区镜坝镇人民政府是主管镜坝镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

南康区镜坝镇人民政府共有预算单位1个，包括镇政府本级。编制数70人，其中：行政编制23人、全额事业编制47人；实有人数70人，其中：在职人数70人，包括行政人员23人、全额事业人员47人。

第二部分  2020年度部门决算表

     第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1927.06万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计1927.06万元，较2019年减少362.8万元，减少15.84%，主要原因是：财政拨款收入等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1927.06万元，占 100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1927.06万元，其中本年支出合计1927.06万元，较2019年减少362.8万元，减少15.84%，主要原因是：减少了政府支出；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1927.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1927.06万元，决算数为1927.06万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为716.92万元，决算数为716.92万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为146.69万元，决算数为146.69万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为69.88万元，决算数为69.88万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为31.39万元，决算数为31.39万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为75.79万元，决算数为75.79万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出年初预算数为886.39万元，决算数为886.39万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1851.27万元，其中：

（一）工资福利支出618.09万元，较2019年增加39.15万元，增长6.76%，主要原因是：正常调资。

（二）商品和服务支出620.74万元，较2019年减少155.69万元，下降20.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公开支等。

（三）对个人和家庭补助支出612.44万元，较2019年减少22.05万元，减少3.48%，主要原因是：村干部工资变动。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.6万元，决算数为38.17万元，完成预算的81.91%，决算数较2019年减少10.35万元，下降21.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2019年无变化。主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为37.6万元，决算数为29.89万元，完成预算的79.49%，决算数较2019年减少9.61万元，减少24.33 %。主要原因是：压减公务接待费，全年国内公务接待456批，累计接待4112人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生外事接待。

（三）公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化。主要原因是：未进行公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为8.28万元，完成预算的92%，决算数较2019年减少0.74万元，下降8.2%。主要原因是：压减公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出620.74万元，较年2019年数减少155.69万元，降低20.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公开支等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赣州市南康区镜坝镇人民政府组织对2020年度镜坝镇城埠村河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程开展支开展绩效自评，涉及支出8.1万元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的效益性角度，结合项目实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。年度总体目标完成情况：一是新建堡坎155m³；二是强化加固河岸，消除安全隐患。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 镜坝镇2020年部门收入支出决算总表(1)