南康区镜坝镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 南康区镜坝镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南康区镜坝镇人民政府概况
一、部门主要职能
南康区镜坝镇人民政府是主管镜坝镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
南康区镜坝镇人民政府共有预算单位1个，包括镇政府本级。本部门2021年年末实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1915.8万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少0 万元，减少0 %；本年收入合计 1915.8万元，较2020年减少12万元，减少0.6%，主要原因是：政府性基金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1915.8万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1915.8万元，其中本年支出合计 1915.8万元，较2020年减少12万元，减少0.6%，主要原因是：卫生健康支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，减少0%，主要原因是：资金已安排使用。
本年支出的具体构成为：基本支出1915.8万元，占比100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1520.7 万元，决算数为 1520.7 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1327.55万元，决算数为1327.55万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算相符。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为115.68万元，决算数为115.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算相符。
（三）卫生健康支出年初预算数为37.74万元，决算数为37.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算相符。 （四）城乡社区支出年初预算数为395万元，决算数为395万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算相符。
（五）农林水支出年初预算数为39.77万元，决算数为39.77万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算相符。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1520.73万元，其中：
（一）工资福利支出1063.6万元，较2020年增加445万元，增长72%，主要原因是：基础绩效及奖励性绩效列入基本支出，其他工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出432.6万元，较2020年减少188 万元，减少30%，主要原因是：专用材料费减少
（三）对个人和家庭补助支出 24.4万元，较2020年减少590万元，主要原因是：本年度减少了对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：未安排此项目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.6万元，决算数为36.9万元，完成预算的 79%，决算数较2020年减少1.2万元，下降3.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为37.6万元，决算数为 28.87 万元，完成预算的76 %，决算数较2020年减少 1 万元，下降3%，主要原因是：严控公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在预算安排内严控公务接待支出。全年国内公务接待613批，累计接待3324人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：乡村振兴督导、疫情防控督导、森林防火督导、粮食生产督导等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0 %，决算数较2020年基本持平，主要原因是本年与去年均未安排公务用车购置。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为 8.2万元，完成预算的91 %，决算数较2020年减少0.2万元，下降2%，主要原因是：厉行节约，压减了公务用车运行支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减了公务用车运行支出。年末公务用车保有 3 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出432.6万元，较上年决算数减少188万元，减少30%，主要原因是：专用材料减少。
七、政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，赣州市南康区镜坝镇人民政府组织对2021年度镜坝镇鹅岭村黄金坑组至老虎石组通组路工程开展支开展绩效自评，涉及支出6.75万元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的效益性角度，结合项目实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
鹅岭村黄金坑组至老虎石组通组路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河孜口至廖背河堤加固沏堡坎工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.75万元，执行数为6.75万元，完成预算的100%。年度总体目标完成情况：一是新道路硬化长150米、宽4.5米，厚度0.18米；二2、改善群众出行条件，消除安全隐患。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
