赣州市南康区镜坝镇人民政府2022年度决算
目 录
第一部分 赣州市南康区镜坝镇人民政府单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区镜坝镇人民政府单位概况
一、单位主要职责
赣州市南康区镜坝镇人民政府是主管镜坝镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、单位基本情况
本单位设立 1个内设机构，本单位2022年年末实有人数 人，其中在职人员 65人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）年末其他人员 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 9322.15万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加7407 万元，增长380 %；本年收入合计 9322.15万元，较2021年增加7407万元，增长380 %，主要原因是：其他收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1793.77万元，占 19%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入 7528.37万元，占81 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 9322.15万元，其中本年支出合计 9322.15万元，较2021年增加 7407万元，增长380 %，主要原因是其他支出增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：没有余额。
本年支出的具体构成为：基本支出 1793.77万元，占19%；项目支出 7528.37万元，占 81%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1793.77万元，决算数为 1793.77万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 977.10万元，决算数为 977.10万元，完成年初预算的100 %，主要原因是预决算相符。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 83.43 万元，决算数为 83.43万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是预决算相符。
（三）卫生健康支出为39.63万元，决算数为 39.63万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是预决算相符。
（四）农林水支出为287.44万元，决算数为 287.44万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是预决算相符。
（五）其他支出为406.17万元，决算数为406.17万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是预决算相符。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出 764.39 万元，较2021年减少 299.21万元，增长（下降） 39%，主要原因是：在编人员减少了。
（二）商品和服务支出 800.55万元，较2021年减少367.9 万元，下降49%，主要原因是：专用材料费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 228.84万元，较2021年减少204.44万元，主要原因是：本年度增加了对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出 0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：未安排此项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 万元，决算数为 36.34万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少10.26万元，下降28%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生出国业务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是未发生出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生出国支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为27.34万元，决算数为27.34万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少 10.26万元，下降 37.5%，主要原因是接待次数减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：预决算相符。全年国内公务接待276批，累计接待 2885 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中公务用车购置全年预算数为9万元，决算数为9万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）9万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未发生公车购置，全年购置公务用0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公车购置，公务用车运行维护费支出全年预算数为9万元，决算数为9万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是厉行节约，压减了公务用车运行支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 800.55万元，较上年决算数增加（减少）368万元，增长85%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加））。
“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 15万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，赣州市南康区镜坝镇人民政府组织对2022年度镜坝镇鹅岭村洋岭上组门口塘维修加固工程通组路工程开展支开展绩效自评，涉及支出37.5万元。从评价情况来看，能够从提高项目支出的效益性角度，结合项目实施内容，科学合理地制定项目评价指标体系，实事求是，客观公正地进行自评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
镜坝镇鹅岭村洋岭上组门口塘维修加固工程通组路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镜坝镇鹅岭村洋岭上组门口塘维修加固工程项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。年度总体目标完成情况：一是新道路硬化长136米、宽3米，厚度0.18米；二2、改善群众出行条件，消除安全隐患。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
