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赣州市南康区房地产管理局

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目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

负责房地产行业、行政管理、土地有偿出让、房地产交易市场、城镇房屋拆迁、产权产籍管理及中介服务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:赣州市南康区房地产管理局、赣州市南康区白蚁防治所、赣州市南康区房地产市场管理所。

本部门2018年年末编制人数30人,其中行政编制13人,事业编制17人;年末实有人数27人,其中在职人员27人,离休人员0人,退休人员17人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计879.32万元,其中年初结转和结余217.98万元,较2017年减少万元,下降37.5%;本年收入合计661.34 万元,较2017年减少91.51万元,下降12.2 %,主要原因是:财政拨款收入、事业收入等减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入658.98万元,占99.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.37万元,占0.4%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计879.32万元,其中本年支出合计565.61万元,较2017年增加31.73万元,增长6%,主要原因是:办公经费增加;年末结转和结余 313.72万元,较2017年增加97.74万元,增长43.26 %,主要原因是:预留自收自支人员的养老保险缴费没有上交社保。

本年支出的具体构成为:基本支出565.61万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为565.61万元,决算数为565.61万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为33.2万元,完成年初预算的100%。主要原因:地税反还奖励协税有功人员费用。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为37.32万元,决算数为15.82万元,完成年初预算的100%,主要原因:部分自收支自人员养老保险未上交社保。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为16万元,决算数为6万元,完成年初预算的37.5%,主要原因是:体验费下降。

(四)城乡社区支出年初预算数为734.5万元,决算数为510.5万元,完成年初预算数的69.5%,主要原因:自收自支人员养老保险未能上缴社保。

(五)年末财政拨款结转和结余313.72万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出565.61万元,其中:

(一)工资福利支出466.22万元,较2017年减少80.2万元,增长20 %,主要原因是:精准扶贫人员经费增加。

(二)商品和服务支出94.16万元,较2017年减少32.58万元,下降25.7%,主要原因是:公务接待等费用减少。

(三)其他支出1.9万元,较2017年减少4.1万元,下降68.3 %

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元,决算数为3.6万元,完成预算的14.4%,决算数较2017年减少2.18万元,下降32.15 %。其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为3.6万元,完成预算的14.4%,决算数较2017年减少2.18万元,下降32.15 %。主要原因是:公务接待任务减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出96.06万元,较年2017年减少30.68万元,降低24.2%,主要原因是:办公经费减少。

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门在报表上共有车辆4辆,在20164月已经车改完成,没有清帐。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,全年预算总成565.61万元,其中人员工资466.22万元,日常办公94.16万元,其他专项公用支出1.9万元。1、完成房地产招商引资任务,加大全区保障性住房争资立项力度。2、顺利完成上级部门考核任务.3、通过资金的合理预算攻运用,保障全休人员的生活工作稳步进行,为初会稳定扎下良好的基础。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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