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南康区城市住房保障管理中心

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第一部分南康区城市住房保障管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南康区城市住房保障管理中心部门概况

一、部门主要职能

南康区城市住房保障管理中心区房管局下属二级单位。主要职能是:

负责全区保障性安居工程建设(廉租房、公租房、城市棚户区改造)、运营以及后续管理

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数10人,其中行政编制0人,事业编制10人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计10199.08万元,其中年初结转和结余 4202.8286 万元,较2017年增加  3369.1045万元,增长404.103 %;本年收入合计5996.2530万元,较2017年增加2010.2026 万元,增长 50.43%,主要原因是:财政拨款收入、事业收入等增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 5951.8002 万元,占 99.26 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入   0万元,占 0 %;其他收入44.4528万元,占  0.074%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计10199.08 万元,其中本年支出合计9096.2069万元,较2017年增加4276.4324  万元,增长  88.73%,主要原因是:棚户区改造专项资金的拨付增加;年末结转和结余 1102.8746万元,较2017年增加280.34  万元,增长21.34  %,主要原因是::棚户区改造专项资金的拨付增加。

本年支出9096.2069万元的具体构成为:基本支出   153.3999万元,占 1.68 %;项目支出   8942.8070万元,占   98.30%;经营支出   0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   58.9674万元,占 0.02 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

四、本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为   10199.08 万元,决算数为 10199.08 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的1000%,主要原因是:。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为11.9142万元,决算数为11.9142万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数3.5218万元,决算数3.5218万元,完成年初预算的100%。

城乡社会支出年初预算数176.0186万元,决算数176.0186万元,完成年初预算的100%。

五住房保障支出年初预算数4479.4679万元,决算数4479.4679万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.4323 万元,其中:

(一)工资福利支出  79.9474 万元,较2017年减少10.6907 万元,下降 12.34 %,主要原因是:聘用人员减少。

(二)商品和服务支出11.7262万元,较2017年增加5.0096  万元,增长120.354  %,主要原因是:日常开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出  0.14万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

(四)资本性支出   2.3093万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10万元,决算数为  8.6489万元,完成预算的  86.48%,决算数较2017年减少  0.8万元,下降  0.04%,其中:

(一)因公出国(境)支出不涉及。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为  8.6489万元,完成预算的 86.48%,决算数较2017年减少0.8 万元,下降0.04  %。主要原因是:接待数量下降。

(三)公务用车购置及运行维护费支出不涉及。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 111.39万元,较年2017年数增加 9.99万元,增长9.8 %,主要原因是:日常开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

2018年本部门积极开展预算绩效评价工作,严格按照财经法规和相关制度使用资金,加强资金绩效管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


赣州市南康区城市住房保障管理中心(1).XLS