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南康区城市住房保障管理中心2020年度部门决算

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南康区城市住房保障管理中心2020年度部门决算


   录

第一部分南康区城市住房保障管理中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南康区城市住房保障管理中心部门概况

一、部门主要职能

南康区城市住房保障管理中心区住建局下属股级单位,主要职能是:负责全区保障性安居工程建设(廉租房、公租房、城市棚户区改造)、运营以及后续管理。

  二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数 0人。


第二部分2020年度部门决算表

    详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2297.3487万元,其中年初结转和结余952.9787万元,较2019年减少2718.3545元,下降118.33%;本年收入合计1344.3700万元,较2019年减少3704.9595万元,下降276%,主要原因是:财政拨款收入、事业收入等减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1249.9788万元,占92.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入94.3911万元,占7.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2297.3487万元,其中本年支出合计1434.8519万元,较2019年减少1906.2058万元,下降293%,主要原因是发挥了资金的使用效益,加快了项目资金使用进度,及时拨付。年末结转和结余862.1483万元,较2019年增加50.3482万元,增长6.20%。棚户区改造专项资金的拨付增加

基本支出177.4327万元,占12.37%;项目支出1257.4192万元,占87.6%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1358.8100万元,决算数为1358.8100万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为12.1290万元,决算数为12.1290万元,完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出年初预算数为3.7574万元,决算数为3.7574万元,完成年初预算的100%。

(三)城乡社会支出年初预算数为107.7208万元,决算数为 107.7208万元,完成年初预算的100%.

(四)住房保障支出年初预算数为1235.2027万元,决算数为1235.2027万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.6072万元,其中:

(一)工资福利支出121.8756万元,较2019年增加26.9594万元,增长28.40%,主要原因是:聘用人员增加及按要求缴纳了五险一金。

(二)商品和服务支出1.6816万元,2019年减少3.3961万元,下降66.88%,主要原因是:公务接待费用下降。

(三)对个人和家庭补助支出0.05万元,较2019年增加0.05万元,增长100%,主要原因是:按工会文件要求对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.3万元,决算数为1.3万元,完成预算的 100%,决算数较2019年(减少)4.5316万元,(下降)349%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.3万元,决算数为1.3  万元,完成预算的100 %,决算数较2019年(减少)4.5316万元,(下降)349  %,主要原因是:压减公务接待经费,减少次数。全年国内公务接待28批,累计接待140人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出79.05万元较年初预上年决算数增加20.71万元,增长35%,主要原因是:主要原因是:日常开支增加

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

、预算绩效情况说明

(一)绩效评价整体结果概况

按照相法律法规和部门实际,我单位建立健全财务管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。经全面综合评价我办2020年度部门整体支出绩效自评得分9分。

(二)部门整体支出绩效评价分析

1.预算编制情况

2020年度编报预算总额为1434.85万基本支出177.43万元,项目支出1257.42万元。

2.预算执行管理情况

2020年度编报预算总额为1434.85基本支出177.43万元项目支出1257.42万元。三公经费支出情况:因公出国(境)费为0元,公务接待费1.3万元,公务用车0元,会议费0元,培训费0元,三公经费控制率在100%以下,未超预算。

3.支出绩效情况分析

我单位通过因素分析法,即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度来分析支出绩效情况。2020年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。我单位制定的绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。总之,通过加强绩效预算,

我单位通过因素分析法,即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度来分析支出绩效情况。2020年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。我单位制定的绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。总之,通过加强绩效预算

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

仅供参考:

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

    五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。



    附件:赣州市南康区城市住房保障管理中心