赣州市南康区镜坝镇人民政府2023年度单位决算

赣州市南康区镜坝镇人民政府2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市南康区镜坝镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市南康区镜坝镇人民政府概况

一、单位主要职责

赣州市南康区镜坝镇人民政府是主管镜坝镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：赣州市南康区镜坝镇人民政府。

本单位年末在职人员51人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,837.03	一、一般公共服务支出	32	1,193.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.52	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.20
八、其他收入	8	3,913.88	八、社会保障和就业支出	39	112.48
	9		九、卫生健康支出	40	39.05
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	304.52
	12		十二、农林水支出	43	1,244.56
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,126.78
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,055.43	本年支出合计	58	6,055.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,055.43	总计	62	6,055.43
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,055.43	2,141.55					3,913.88
201			一般公共服务支出	1,193.84	1,193.84
20101			人大事务	10.61	10.61
2010199			其他人大事务支出	10.61	10.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.46	1,084.46
2010301			行政运行	1,084.46	1,084.46
20111			纪检监察事务	10.73	10.73
2011199			其他纪检监察事务支出	10.73	10.73
20129			群众团体事务	15.84	15.84
2012999			其他群众团体事务支出	15.84	15.84
20132			组织事务	72.19	72.19
2013299			其他组织事务支出	72.19	72.19
204			公共安全支出	3.00	3.00
20406			司法	3.00	3.00
2040601			行政运行	3.00	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20
20701			文化和旅游	27.20	27.20
2070199			其他文化和旅游支出	27.20	27.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	112.48	112.48
20805			行政事业单位养老支出	112.38	112.38
2080501			行政单位离退休	8.16	8.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22
2080599			其他行政事业单位养老支出
20807			就业补助
2080705			公益性岗位补贴
2080799			其他就业补助支出
20808			抚恤
2080801			死亡抚恤
20810			社会福利
2081004			殡葬
20811			残疾人事业
2081199			其他残疾人事业支出
20820			临时救助
2082001			临时救助支出
20825			其他生活救助
2082502			其他农村生活救助
20828			退役军人管理事务
2082899			其他退役军人事务管理支出
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210			卫生健康支出	39.05	39.05
21007			计划生育事务	5.50	5.50
2100799			其他计划生育事务支出	5.50	5.50
21011			行政事业单位医疗	33.55	33.55
2101101			行政单位医疗	33.55	33.55
212			城乡社区支出	304.52	304.52
21205			城乡社区环境卫生
2120501			城乡社区环境卫生
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	304.52	304.52
2120801			征地和拆迁补偿支出	216.34	216.34
2120802			土地开发支出	88.18	88.18
2120804			农村基础设施建设支出
213			农林水支出	1,244.56	457.47					787.10
21301			农业农村	56.36	56.36
2130199			其他农业农村支出	56.36	56.36
21302			林业和草原
2130299			其他林业和草原支出
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787.23	0.13					787.10
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	787.23	0.13					787.10
21307			农村综合改革	257.40	257.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	257.40	257.40
21399			其他农林水支出	143.57	143.57
2139999			其他农林水支出	143.57	143.57
224			灾害防治及应急管理支出
22402			消防救援事务
2240204			消防应急救援
229			其他支出	3,126.78						3,126.78
22999			其他支出	3,126.78						3,126.78
2299999			其他支出	3,126.78						3,126.78
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,055.43	2,141.55	3,913.88
201			一般公共服务支出	1,193.84	1,193.84
20101			人大事务	10.61	10.61
2010199			其他人大事务支出	10.61	10.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.46	1,084.46
2010301			行政运行	1,084.46	1,084.46
20111			纪检监察事务	10.73	10.73
2011199			其他纪检监察事务支出	10.73	10.73
20129			群众团体事务	15.84	15.84
2012999			其他群众团体事务支出	15.84	15.84
20132			组织事务	72.19	72.19
2013299			其他组织事务支出	72.19	72.19
204			公共安全支出	3.00	3.00
20406			司法	3.00	3.00
2040601			行政运行	3.00	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20
20701			文化和旅游	27.20	27.20
2070199			其他文化和旅游支出	27.20	27.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	112.48	112.48
20805			行政事业单位养老支出	112.38	112.38
2080501			行政单位离退休	8.16	8.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210			卫生健康支出	39.05	39.05
21007			计划生育事务	5.50	5.50
2100799			其他计划生育事务支出	5.50	5.50
21011			行政事业单位医疗	33.55	33.55
2101101			行政单位医疗	33.55	33.55
212			城乡社区支出	304.52	304.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	304.52	304.52
2120801			征地和拆迁补偿支出	216.34	216.34
2120802			土地开发支出	88.18	88.18
213			农林水支出	1,244.56	457.47	787.10
21301			农业农村	56.36	56.36
2130199			其他农业农村支出	56.36	56.36
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787.23	0.13	787.10
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	787.23	0.13	787.10
21307			农村综合改革	257.40	257.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	257.40	257.40
21399			其他农林水支出	143.57	143.57
2139999			其他农林水支出	143.57	143.57
229			其他支出	3,126.78		3,126.78
22999			其他支出	3,126.78		3,126.78
2299999			其他支出	3,126.78		3,126.78
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,837.03	一、一般公共服务支出	33	1,193.84	1,193.84
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.20	31.20
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.48	112.48
	9		九、卫生健康支出	41	39.05	39.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	304.52		304.52
	12		十二、农林水支出	44	457.47	457.47
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,141.55	本年支出合计	59	2,141.55	1,837.03	304.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,141.55	总计	64	2,141.55	1,837.03	304.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,837.03	1,837.03
201			一般公共服务支出	1,193.84	1,193.84
20101			人大事务	10.61	10.61
2010199			其他人大事务支出	10.61	10.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.46	1,084.46
2010301			行政运行	1,084.46	1,084.46
20111			纪检监察事务	10.73	10.73
2011199			其他纪检监察事务支出	10.73	10.73
20129			群众团体事务	15.84	15.84
2012999			其他群众团体事务支出	15.84	15.84
20132			组织事务	72.19	72.19
2013299			其他组织事务支出	72.19	72.19
204			公共安全支出	3.00	3.00
20406			司法	3.00	3.00
2040601			行政运行	3.00	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20
20701			文化和旅游	27.20	27.20
2070199			其他文化和旅游支出	27.20	27.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	112.48	112.48
20805			行政事业单位养老支出	112.38	112.38
2080501			行政单位离退休	8.16	8.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210			卫生健康支出	39.05	39.05
21007			计划生育事务	5.50	5.50
2100799			其他计划生育事务支出	5.50	5.50
21011			行政事业单位医疗	33.55	33.55
2101101			行政单位医疗	33.55	33.55
213			农林水支出	457.47	457.47
21301			农业农村	56.36	56.36
2130199			其他农业农村支出	56.36	56.36
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.13	0.13
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.13	0.13
21307			农村综合改革	257.40	257.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	257.40	257.40
21399			其他农林水支出	143.57	143.57
2139999			其他农林水支出	143.57	143.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,317.17	302	商品和服务支出	314.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	591.87	30201	办公费	193.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费	17.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	365.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	14.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	171.70	30205	水费	1.81	310	资本性支出	177.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.22	30206	电费	10.55	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费	3.89	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	143.57
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	22.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	27.88	30215	会议费	6.31	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	20.50	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	33.58
30304	抚恤金	19.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	8.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	20.78	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	13.42	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,345.05	公用支出合计					491.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		304.52	304.52	304.52
212			城乡社区支出		304.52	304.52	304.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		304.52	304.52	304.52
2120801			征地和拆迁补偿支出		216.34	216.34	216.34
2120802			土地开发支出		88.18	88.18	88.18
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	68.81	68.81	57.43
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	41.60	41.60	36.93
（1）公务用车购置费	4	33.60	33.60	33.58
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	3.35
3.公务接待费	6	27.21	27.21	20.50
（1）国内接待费	7	——	——	20.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	295
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市南康区镜坝镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计6055.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6055.43万元，比上年减少3266.71万元，下降35.04%，主要原因：征拆项目减少，其他项目收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2141.55万元，占35.37%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3913.88万元，占64.63%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计6055.43万元，其中本年支出合计6055.43万元，比上年减少3266.71万元，下降35.04%，主要原因：征拆项目减少，其他项目支出相应减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出2141.55万元，占35.37%；项目支出3913.88万元，占64.63%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2141.55万元，决算数2141.55万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1193.84万元，决算数1193.84万元，完成年初预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）年初预算数3.00万元，决算数3.00万元，完成年初预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数31.20万元，决算数31.20万元，完成年初预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数112.48万元，决算数112.48万元，完成年初预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数39.05万元，决算数39.05万元，完成年初预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数304.52万元，决算数304.52万元，完成年初预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）年初预算数457.47万元，决算数457.47万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1837.03万元，其中：

（一）工资福利支出1317.17万元，比上年增加552.79万元，增长72.32%，主要原因：村干部工资指标口径调整。

（二）商品和服务支出314.25万元，比上年减少486.30万元，下降60.75%，主要原因：村干部工资指标口径调整。

（三）对个人和家庭补助支出27.88万元，比上年减少200.96万元，下降87.82%，主要原因：村干部工资指标口径调整。

（四）资本性支出177.73万元，比上年增加177.73万元，主要原因：其他村级支出改从该指标支付。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数68.81万元，决算数57.43万元，完成全年预算的83.47%；决算数比上年增加21.10万元，增长58.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数41.60万元，决算数36.93万元，其中：

公务用车购置全年预算数33.60万元，决算数33.58万元，完成全年预算的99.94%，主要原因：按实际购买价格。决算数比上年增加33.58万元,主要原因：购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数3.35万元，完成全年预算的41.88%，主要原因：购入新车，开支较少。决算数比上年减少5.65万元，下降62.74%,主要原因：购入新车，开支较少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数27.21万元，决算数20.50万元，完成全年预算的75.35%，主要原因：节俭开支。决算数比上年减少6.84万元，下降25.01%,主要原因：节俭开支。全年国内公务接待295批，累计接待999人次，主要是节俭开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出796.50万元，决算数比上年减少4.05万元，下降0.51%，主要原因：节俭开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额33.60万元，其中：政府采购货物支出33.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 54万元，占项目支出总额的8%。其中，2个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年镜坝镇洋江村人居环境整治项目支出绩效自评表”如下：

本单位“2023年镜坝镇洋江村栈房灌溉水沟工程项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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赣州市南康区镜坝镇人民政府2023年度单位决算

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