赣州市南康区蓉江街道办事处2022年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区蓉江街道办事处是赣州市南康区人民政府的直属机构，主要职责是 ：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（三） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（五） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区蓉江街道办事处2022年主要工作任务是：

1、 推进乡村振兴战略；

2、 继续做好农村人居环境整治工作；

3、 做好疫情防控，完善医疗卫生基础设施建设；

4、 区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门基本情况

赣州市南康区蓉江街道办事处共有预算单位3个，包括街办本级和2个所属预算单位。编制数75人，其中：行政编制28人、参公编制0人、全额事业编制47人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数75人，其中：在职人数75人，包括行政人员28人、参公人员公人员公人员0人、全额事业47人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区蓉江街道办事处收入预算总额为42238.51万元，其中：财政拨款收入1655.7万元，占收入预算总额的3.92%，较上年预算安排增加40560.46万元，增长2417.12%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元，增长0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元，增长0%；其他收入40582.81万元，占收入预算总额的96.08%%，较上年预算安排增加40582.81万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区蓉江街道办事处支出预算总额为42238.51万元，较上年预算安排增加40560.46万元，增长2417.12%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出913.62万元，占支出预算总额的2.16%，较上年预算安排减少588.37万元，下降39.17%，包括工资福利支出712.36万元、商品和服务支出123.1万元、对个人和家庭的补助支出13.16万元；项目支出41324.89万元，占支出预算总额的97.84%，较上年预算安排增加41324.89万元，增长100%，包括包括征地和拆迁补偿支出31109.22万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出343.91万元、对村民委员会和村党支部的补助支出721.38万元、其他农林水支出300万元、其他支出8816.36万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出779.53万元，占支出预算总额的1.85%，较上年预算安排增加7.51万元，增长0.97%；社会保障和就业105.62万元，占支出预算总额的0.25%，较上年预算安排增加13.62万元，增长14.8%；医疗卫生支出62.49万元，占支出预算总额的0.15%，较上年预算安排增加4.36万元，增长7.5%；城乡社区支出31109.22万元，占支出预算总额的73.65%，较上年预算安排增加31109.22万元，增长100%；农林水支出1365.29万元，占支出预算总额的3.23%，较上年预算安排增加785.45万元，增长135.46%；其他支出8816.36万元，占支出预算总额的20.87%，较上年预算安排增加8816.36万元，增长100%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区蓉江街道办事处财政补助支出预算1655.7万元，占支出预算总额的3.92%，较上年预算安排增加153.71万元，主要原因是人员增加，具体为：一般公共服务支出771.06万元，占财政补助支出的1.83%，较上年预算安排减少0.96万元，下降0.12%；社会保障和就业100.77万元，占财政补助支出的0.24%，较上年预算安排增加8.77万元，增长9.53%；卫生健康支出62.49万元，占财政补助支出的0.15%，较上年预算安排增加4.36万元，增长7.5%；；农林水支出721.38万元，占财政补助支出的1.71%，较上年预算安排增加141.54万元，增长24.41%。

（四）政府性基金情况

    2022年赣州市南康区蓉江街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市南康区蓉江街道办事处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年赣州市南康区蓉江街道办事处本级及2个所属预算单位机关运行费预算188.1万元，比2021年预算减少70.98万元，下降27.4 %，主要原因是厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区蓉江街道办事处部门所属各单位政府采购总额65万元，其中：办公设备购置12.08万元；信息网络购建52.92万元。

（八）国有资产占有使用情况

   截止2021年底，我单位部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆,行政执法用车1辆。

（九）预算项目情况说明（部门本级）

1.部门整体项目

   1）项目概述：南康区蓉江街道办事处负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

   2）立项依据：康办字﹝2019﹞95号

   3）实施主体：南康区蓉江街道办事处

   4）实施方案：康办字﹝2019﹞95号

   5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计42238.51万元，其中上级财政拨款1655.7万元。

   7）绩效目标和指标（详见下表）

2.农村生活垃圾治理项目

1）项目概述：改善人居环境，日常保洁、垃圾清运

2）立项依据：康清洁字﹝2022﹞1号

3）实施主体：南康区蓉江街道办事处

4）实施方案：康清洁字﹝2022﹞1号

5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

6）年度预算安排：预算总收入共计300万元，其中上级财政拨款300万元。

7）绩效目标和指标：（详见下表）

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排23.375万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无。

公务接待费23.38万元，比上年增加0万元，主要原因是：不变。

公务用车购置0万元，比上年减少40万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费11.1375万元，比上年减少0万元，主要原因是：不变。  

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》