赣州市南康区蓉江街道办事处

2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市南康区蓉江街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市南康区蓉江街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市南康区蓉江街道办事处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区蓉江街道办事处概况

一、部门主要职责

赣州市南康区蓉江街道办事处是赣州市南康区人民政府的直属机构，主要职责是 ：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

二、部门2021年主要工作任务

赣州市南康区蓉江街道办事处2021年主要工作任务是：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（三） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（五） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（六） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（七） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（八） 承办区政府交办的其他事项。

三、部门基本情况

赣州市南康区蓉江街道办事处共有预算单位1个，包括办事处本级。编制数76人，其中：行政编制28人、参公编制0人、全额事业编制48人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数130人，其中：在职人数76人，包括行政人员28人、参公人员0人、全额事业48人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员54人。在校学生0人，其中：中等专业学校0人、初中0人、高中0人。

第二部分  赣州市南康区蓉江街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市南康区蓉江街道办事处收入预算总额为1678.05145万元，其中：财政拨款收入1678.05145万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少835.06448万元，减少33.23%,主要原因是厉行节约，积极响应上级政策，缩减开支；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市南康区蓉江街道办事处支出预算总额为1678.05145万元，较上年预算安排减少835.06448万元，减少33.23%,主要原因是厉行节约，积极响应上级政策，缩减开支，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1501.9892万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少78.7619万元，下降4.98%，主要原因是人员减少，人员经费减少。包括工资福利支出637.8304万元、商品和服务支出259.0756万元、对个人和家庭的补助支出590.0832万元；资本性支出15万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出772.0213万元，占支出预算总额的51.4%；社会保障和就业91.9961万元，占支出预算总额的6.12%；医疗卫生支出58.1381万元，占支出预算总额的3.87%；农林水支出579.84万元，占支出预算总额的38.6%。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市南康区蓉江街道办事处财政补助支出预算1501.9892万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少78.7619万元，下降4.98%，主要原因是人员减少，人员经费减少。具体为：一般公共服务支出772.0213万元，占财政补助支出的51.4%；社会保障和就业91.9961万元，占财政补助支出的6.12%；医疗卫生支出58.1381万元，占财政补助支出的3.87%；农林水支出579.84万元，占财政补助支出的38.6%。

（四）政府性基金情况

    2021年赣州市南康区蓉江街道办事处无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

    2021年赣州市南康区蓉江街道办事处及2个所属预算单位机关运行费预算259.0756万元，比2020年预算减少211.7244万元，下降44.97 %，主要原因是厉行节约，积极响应上级政策，缩减开支。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年赣州市南康区蓉江街道办事处政府采购总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

    截止2020年底，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）预算项目情况说明

1.部门整体项目

   1）项目概述：南康区蓉江街道办事处负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

   2）立项依据：康办字﹝2019﹞95号

   3）实施主体：南康区蓉江街道办事处

   4）实施方案：康办字﹝2019﹞95号

   5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计1678.05145万元，其中上级财政拨款1501.9892万元。

   7）绩效目标和指标（详见下表）

2.农村生活垃圾治理项目

1）项目概述：改善人居环境，日常保洁、垃圾清运

2）立项依据：康清洁字﹝2021﹞1号

3）实施主体：南康区蓉江街道办事处

4）实施方案：康清洁字﹝2021﹞1号

5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

6）年度预算安排：预算总收入共计200万元，其中上级财政拨款200万元。

7）绩效目标和指标：（详见下表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排34.51万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费23.375万元，比上年减4.125万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，比上年减40万元，主要原因是：2021年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费11.135万元，比上年减1.965万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

第三部分  赣州市南康区蓉江街道办事处2021年部门预算表

（详见附表）

附表：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。