赣州市南康区蓉江街道办事处2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区蓉江街道办事处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区蓉江街道办事处部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括街办本级。
本部门2021年年末实有人数75人，其中在职人员75人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人。
第二部分 2021年度部门决算表
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1942.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加430.06万元，增长28.43 %；本年收入合计1942.59万元，较2020年增加430.06万元，增长28.43%，主要原因是：财政拨款收入增加等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1618.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1942.59万元，其中本年支出合计1942.59万元，较2020年增加430.06万元，增长28.43 %，主要原因是：追加预算；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1618.56万元，占83.32%；项目支出324.03万元，占16.68%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1501.98万元，决算数为1942.59万元，完成年初预算的129.34%,主要原因是：追加预算。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为772.02万元，决算数为1282.65万元，完成年初预算的166.14%，主要原因是：追加预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为92万元，决算数为139.51万元，完成年初预算的151.64%，主要原因是：追加预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为58.13万元，决算数为58.13万元，完成年初预算的100%，较2020年无变化。
（四）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为324.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加预算。
（五）农林水支出初预算数为579.84万元，决算数为138.27万元，完成年初预算的23.85%，主要原因是：厉行节约。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1618.56万元，其中：
（一）工资福利支出1256.46万元，较2020年增加377.44 万元，增长42.94%，主要原因是：临聘人员招聘。
（二）商品和服务支出217.87万元，较2020年增加21.95万元，增长11.2%，主要原因是：日常经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出143.09万元，较2020年增加125.75万元，增长725.32%，主要原因是：生活补贴支出增加。
（四）资本性支出1.14万元，较2020年减少6.86万元，下降85.74%，主要原因是：未购置公车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.51万元，决算数为15.38万元，完成预算的44.57%，决算数较2020年减少6.01万元，下降28.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为23.38万元，决算数为 5.42万元，完成预算的23.18%，决算数较2020年增加0.21万元，增长4.11 %，主要原因是物价上涨导致接待费增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减三公支出。全年国内公务接待55批，累计接待550人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：主要为工作迎检接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年减少7.9968万元，减少100%，主要原因是未购置公车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：今年无公车购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.14万元，决算数为9.96万元，完成预算的89.41%，决算数较2020年增加1.77万元，增长21.66%，主要原因是油价上涨导致燃油成本增加。决算数较年初预算数减少主要原因是：压减三公支出。年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出219.01万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加23.09万元，增长11.79%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是行政执法皮卡车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金61.8301万元，占项目支出总额的19.08%。
组织对“桥口村中山孜农田灌溉水渠项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.8301万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，新建水渠解决了当地农田灌溉问题。进一步完善了水利基础设施建设，提升了防汛抗旱能力，促进了当地经济社会发展。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出61.8301万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，新建水渠解决了当地农田灌溉问题。进一步完善了水利基础设施建设，提升了防汛抗旱能力，促进了当地经济社会发展。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映桥口村中山孜农田灌溉水渠项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，桥口村中山孜农田灌溉水渠项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为61.8301万元，执行数为61.8301万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建水渠，解决了当地农田灌溉问题。进一步完善了水利基础设施建设，提升了防汛抗旱能力，促进了当地经济社会发展，对于提升群众的生产生活环境，构建和谐社会具有重要意义促进农业发展的需要。发现的问题及原因：无。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,618.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,282.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 324.03 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 139.51 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.13 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 324.03 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 138.27 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,942.59 | 本年支出合计 | 58 | 1,942.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,942.59 | 总计 | 62 | 1,942.59 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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| 收入决算表 | |||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,942.59 | 1,942.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.65 | 1,282.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,265.22 | 1,265.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,265.22 | 1,265.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2011101 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.51 | 139.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.68 | 86.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 248.33 | 248.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 248.33 | 248.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 138.27 | 138.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
| — %d — | |||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,942.59 | 1,942.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.65 | 1,282.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,265.22 | 1,265.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,265.22 | 1,265.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2011101 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.51 | 139.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.68 | 86.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 248.33 | 248.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 248.33 | 248.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 138.27 | 138.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| — %d — | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,618.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,282.65 | 1,282.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 324.03 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139.51 | 139.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 324.03 | 0.00 | 324.03 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 138.27 | 138.27 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 1,942.59 | 本年支出合计 | 59 | 1,942.59 | 1,618.56 | 324.03 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 1,942.59 | 总计 | 64 | 1,942.59 | 1,618.56 | 324.03 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,618.56 | 1,618.56 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,282.65 | 1,282.65 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,265.22 | 1,265.22 | 0.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,265.22 | 1,265.22 | 0.00 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | |||||
| 2011101 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | |||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.51 | 139.51 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.68 | 86.68 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58.13 | 58.13 | 0.00 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | |||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | |||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 138.27 | 138.27 | 0.00 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||
| 2130501 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 128.27 | 128.27 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,256.46 | 302 | 商品和服务支出 | 217.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 597.89 | 30201 | 办公费 | 66.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 164.89 | 30202 | 印刷费 | 3.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 40.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 268.71 | 30205 | 水费 | 0.78 | 310 | 资本性支出 | 1.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.82 | 30206 | 电费 | 8.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.93 | 30207 | 邮电费 | 6.27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.14 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.23 | 30208 | 取暖费 | 5.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 18.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.42 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 49.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 57.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44.43 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.13 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.96 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 35.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,399.55 | 公用支出合 | 219.01 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — %d — | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 34.51 | 15.38 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 11.14 | 9.96 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 11.14 | 9.96 |
| 3.公务接待费 | 6 | 23.38 | 5.42 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 5.42 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 55 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 550 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| — %d — | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 324.03 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 324.03 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 0.00 | 248.33 | 248.33 | 248.33 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 248.33 | 248.33 | 248.33 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
| 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | ||||||||||||
| — %d — | ||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开09表 | |||||||||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||||||
| — %d — | |||||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 1 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 1 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
| — %d — | ||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 桥口村中山孜农田灌溉水渠 | ||||||||||||
| 主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 蓉江街道办事处 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 61.8301 | 61.8301 | 61.8301 | 10 | 100% | ||||||||
| 其中：当年财政拨款 | 61.8301 | 61.8301 | 61.8301 | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 新建水渠，解决了当地农田灌溉问题。进一步完善了水利基础设施建设，提升了防汛抗旱能力，促进了当地经济社会发展，对于提升群众的生产生活环境，构建和谐社会具有重要意义促进农业发展的需要。 | 新建水渠，解决了当地农田灌溉问题。进一步完善了水利基础设施建设，提升了防汛抗旱能力，促进了当地经济社会发展，对于提升群众的生产生活环境，构建和谐社会具有重要意义促进农业发展的需要。 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 (50分) |
数量指标 | 水渠硬化长度 | ≥1600米 | 1600米 | 20 | 20 | |||||||
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目工程完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 补助标准 | 据实补助 | 据实补助 | 10 | 10 | ||||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 |
生产条件改善带动农业产业亩均产量增加 | ≥50公斤 | 50公斤 | 10 | 10 | |||||||
| 社会效益 指标 |
受益人口数 | ≥920人 | 920人 | 5 | 5 | ||||||||
| 新增和改善灌溉面积 | ≥50亩 | 50亩 | 5 | 5 | |||||||||
| 可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 （10分） |
服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 90 | 90 | |||||||||||
| 填报人： 审核人： | |||||||||||||
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||||
| 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||||
| （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | |||||||||||||
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | |||||||||||||
| 2021年度南康区部门决算公开情况统计表 | |||||||||||||||||
| 预算代码 | 部门（单位）名称 | 批复时间 | 公开时间 | 公开形式 | 公开内容 | 涉密信息处理 | 是否对照易错风险点清单逐一自查 | ||||||||||
| 是否设立预决算公开专栏 | 公开地址 | 决算表格是否完整（10张表） | 文字说明是否完整 | 公开数据与批复数据是否一致 | 公开内容是否涉密 | 涉密信息处理是否规范 | |||||||||||
| 是否公开部门职责和机构设置情况 | 综合收支是否与上年做对比、财政拨款支出与年初预算做对比 | “三公”经费决算数是否与年初预算数、上年决算数做对比 | 是否公开机关运行经费 | 是否公开政府采购信息 | 是否公开国有资产存量信息 | 是否公开预算绩效情况 | |||||||||||
| 927001 | 赣州市南康区蓉江街道办事处 | 2022.9.27 | 2022.10.14 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | |
