赣州市南康区蓉江街道办事处2023年单位

预算公开

目    录

第一部分  单位概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（三） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（五） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区蓉江街道办事处共有预算单位3个，包括街办本级和2个所属预算单位。编制人数小计_73_人,其中：行政编制人数_30_人,参照公务员管理的事业编制人数_43_人,全部补助事业编制人数_43_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_138_人,其中：在职人数小计_73_人,行政在职人数_30_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_43_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_52_人,退职人员_0_人,遗属人数_13_人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年赣州市南康区蓉江街道办事处收入预算总额为22989.59万元,较上年预算安排减少_19248.92_万元;财政拨款收入_1975.12_万元,较上年预算安排增加_319.42_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元。

 （二）支出预算情况

2023年赣州市南康区蓉江街道办事处支出预算总额为支出预算总额为_22989.59_万元,较上年预算安排减少_19248.92_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_909.1_万元,较上年预算安排减少_4.52_万元;其中：工资福利支出_707.56_万元,商品和服务支出_182.1_万元,对个人和家庭的补助_14.43_万元,资本性支出_5_万元。项目支出_22080.49_万元,较上年预算安排减少_19244.4_万元;其中：工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_26.4_万元,对个人和家庭的补助_860.16_万元,资本性支出_0_万元,对企业补助_0_万元，其他支出20937.79万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_771.4_万元,较上年预算安排减少_8.13_万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;社会保障和就业支出_101.34_万元,较上年预算安排减少_4.28_万元;卫生健康支出_62.76_万元,较上年预算安排增加_0.27_万元;农林水支出_1116.3_万元,较上年预算安排减少_248.99_万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元，其他支出20937.79万元,较上年预算安排增加12121.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_707.56_万元,较上年预算安排减少_8.13_万元;商品和服务支出_182.1_万元,较上年预算安排增加_59_万元;对个人和家庭的补助_14.43_万元,较上年预算安排增加_1.27_万元;资本性支出_5_万元,较上年预算安排减少_60_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元；其他支出20937.79万元,较上年预算安排增加12121.43万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市南康区蓉江街道办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_1975.12_万元,较上年预算安排增加_319.42_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_771.4_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_101.34_万元,卫生健康支出_62.76_万元,住房保障支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_909.1_万元,较上年预算安排减少_4.52_万元;其中：工资福利支出_707.56_万元,商品和服务支出_182.1_万元,对个人和家庭的补助_14.43_万元,资本性支出_5_万元。项目支出_22080.49_万元,较上年预算安排减少_19244.4_万元;其中：商品和服务支出_26.4_万元,对个人和家庭的补助_860.16_万元,资本性支出_0_万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣州市南康区蓉江街道办事处无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年赣州市南康区蓉江街道办事处无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算182.1万元，比2022年预算增加59万元，增长47.93%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额_5_万元,其中: 政府采购货物预算_5_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年底, 部门共有车辆_2_辆,其中：一般公务用车实有数_1_辆,执法执勤用车实有数_1_辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市南康区蓉江街道办事处对项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额22989.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。

1、部门整体项目

（1）项目概述：南康区蓉江街道办事处负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

 （2）立项依据：康办字﹝2019﹞95号

（3）实施主体：南康区蓉江街道办事处

（4）实施方案：康办字﹝2019﹞95号

（5）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度预算安排：预算总收入共计22989.59万元，其中上级财政拨款1975.12万元。

（7）绩效目标和指标（详见下表）

（十）重点项目：农村生活垃圾环境整治项目情况说明

（1）项目概述：改善人居环境，日常保洁、垃圾清运

（2）立项依据：康清洁字﹝2023﹞5号

（3）实施主体：南康区蓉江街道办事处

（4）实施方案：康清洁字﹝2023﹞5号

（5）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度预算安排：预算总收入共计300万元，其中上级财政拨款300万元。

（7）绩效目标和指标：（详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市南康区蓉江街道办事处"三公"经费一般公共预算安排万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增加_0_万元，主要原因是：无因公出国安排。

公务接待_24_万元,比上年增（减）_0.62_万元，主要原因是：公务接待次数增加。

公务用车运行_9.95_万元,比上年减少_1.19_万元，主要原因是：公务用车运行次数减少。

公务用车购置_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

由部门结合实际填写。

附件2-赣州市南康区蓉江街办2023年部门预算公开表(1)