附件1

赣州市南康区蓉江街道办事处2024年部门预算

目    录

第一部分  赣州市南康区蓉江街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市南康区蓉江街道办事处2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区蓉江街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区蓉江街道办事处概况

一、部门主要职责

赣州市南康区蓉江街道办事处是主管蓉江街道全面工作的区政府（区委）派出机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市南康区蓉江街道办事处共有预算单位3个，包括街办本级和2个所属预算单位。

本单位编制人数小计_68_人,其中：行政编制人数_29_人,参照公务员管理的事业编制人数_39_人,全部补助事业编制人数_39_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_138_人,其中：在职人数小计_68_人,行政在职人数_29_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_39_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_55_人,退职人员_0_人,遗属人数_13_人。

第二部分  赣州市南康区蓉江街道办事处2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市南康区蓉江街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年赣州市南康区蓉江街道办事处收入预算总额为13269.7万元，较上年预算安排减少9719.89万元，主要原因是调减预算。其中：财政拨款收入1891.18万元，较上年预算安排减少83.94万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年赣州市南康区蓉江街道办事处支出预算总额为支出预算总额为13269.7万元，较上年预算安排减少9719.89万元，主要原因是调减预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出922.62万元，较上年预算安排增加13.52万元，其中：工资福利支出722.15万元，商品和服务支出173.6万元，对个人和家庭的补助14.87万元，资本性支出12万元。项目支出12347.08万元，较上年预算安排减少9733.41万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出16.5万元，对个人和家庭的补助940.67万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出708.37万元，较上年预算安排减少63.03万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出92.37万元，较上年预算安排减少8.97万元;卫生健康支出40.82万元，较上年预算安排减少21.94万元;农林水支出2048.13万元，较上年预算安排增加931.83万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其他支出10378.52万元,较上年预算安排减少10559.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出722.15万元，较上年预算安排增加14.59万元;商品和服务支出173.6万元，较上年预算安排减少8.5万元;对个人和家庭的补助14.87万元，较上年预算安排增加0.44万元;资本性支出12万元，较上年预算安排增加7万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年赣州市南康区蓉江街道办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1891.18万元，较上年预算安排减少83.94万元，主要原因是调减预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出708.37万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出92.37万元，卫生健康支出40.82万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出922.62万元，较上年预算安排增加13.52万元，其中：工资福利支出722.15万元，商品和服务支出173.6万元，对个人和家庭的补助14.87万元，资本性支出12万元。项目支出968.57万元，较上年预算安排减少97.45万元，其中：商品和服务支出16.5万元，对个人和家庭的补助940.67万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年赣州市南康区蓉江街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年赣州市南康区蓉江街道办事没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算185.6万元，比2023年预算增加3.5万元，增长1.92%，主要原因是追加预算。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额12万元，其中: 政府采购货物预算12万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算项目情况说明（部门本级）

1、部门整体项目

（1）项目概述：赣州市南康区蓉江街道办事处负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

 （2）立项依据：康办字〔2019〕98号

 （3）实施主体：赣州市南康区蓉江街道办事处

 （4）实施方案：康办字〔2019〕98号

 （5）实施周期：2024年1月1日—12月31日

 （6）年度预算安排：预算总收入共计13269.7万元，其中上级财政拨款1891.18万元。

 （7）绩效目标和指标

2、纪检监察工作经费项目

（1）项目概述：保障纪检监察工作正常运行。

（2）立项依据：康财﹝2024﹞15号

（3）实施主体：南康区蓉江街道办事处

（4）实施方案：康财﹝2024﹞15号

（5）实施周期：2024年1月1日—12月31日

（6）年度预算安排：预算总收入共计13.5万元

（7）绩效目标和指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区蓉江街道办事处"三公"经费一般公共预算安排20万元，较上年减少4万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国安排。

公务接待20万元，比上年减少4万元，主要原因是：公务接待次数减少。

公务用车运行9.95万元，比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务事务支出。

（七）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（九）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十三）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。