赣州市南康区朱坊乡人民政府

2021年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市南康区朱坊乡政府是赣州市南康区人民政府的直属机构，主要职责是 ：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（九） 承办区政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

赣州市南康区朱坊乡人民政府2021年主要工作任务是：做好乡村振兴工作，继续推进环境整治工作，建设更加美丽宜居的朱坊乡。

三、部门基本情况

赣州市南康区朱坊乡人民政府共有预算单位1个，包括乡本级和0个所属预算单位。编制数72人，其中：行政编制28人、参公编制0人、全额事业编制44人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政人员25人、参公人员0人、全额事业26人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员24人。

四、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府收入预算总额为1624.8120万元，其中：财政拨款收入992.4728万元，占收入预算总额的61.08%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结转收入632.3392万元，占收入预算总额的38.92%。

㈡支出预算情况

2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府支出预算总额为1624.8120万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出992.4728万元，占支出预算总额的61.08%，包括工资福利支出428.3272万元、商品和服务支出266.2万元、对个人和家庭的补助支出297.9456万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1238.7445万元，占支出预算总额的76.23%；社会保障和就业55.9231万元，占支出预算总额的3.44%；卫生健康支出34.9924万元，占支出预算总额的2.15%；农林水支出295.1520万元，占支出预算总额的18.16%。

㈢财政拨款支出情况

2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府财政补助支出预算992.4728万元，占支出预算总额的61.08%，具体为：一般公共服务支出606.4053万元，占财政补助支出的61.10%；社会保障和就业55.9231万元，占财政补助支出的5.63%；卫生健康支出34.9924万元，占财政补助支出的3.52%；农林水支出295.1520万元，占财政补助支出的29.73%。

(四)政府性基金情况

    2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府无政府性基金收支。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府本级机关运行费预算266.2万元，比2020年预算减少46.68万元，下降17.53%。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府部门所属各单位政府采购总额20万元，为办公设备、制服、家具用具购置。

(七)国有资产占有使用情况

  截止2020年底，我单位2部公务用车。

(八)绩效目标设置情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排46.3万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费30万元，比上年减少8.8万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，与上年无变化，主要原因是：2021年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费16.3万元，比上年减少3.1万元，主要原因是：公车改革，公车运行维护费不超去年预算。

第三部分 赣州市南康区财政局2021年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

（详见附表）

2021年03月17日