赣州市南康区朱坊乡人民政府2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市南康区朱坊乡人民政府概况

    一、部门主要职责

二、部门2021年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  赣州市南康区朱坊乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（六）政府采购情况

（七）国有资产占有使用情况

（八）绩效目标设置情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市南康区朱坊乡人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区朱坊乡人民政府概况

一、部门主要职责

赣州市南康区朱坊乡人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是 ：

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（九） 承办区政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

赣州市南康区朱坊乡人民政府2021年主要工作任务是：做好乡村振兴工作，继续推进环境整治工作，建设更加美丽宜居的朱坊乡。

三、部门基本情况

赣州市南康区朱坊乡人民政府本级共有预算单位1个，包括乡本级和0个所属预算单位。编制数72人，其中：行政编制28人、参公编制0人、全额事业编制44人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政人员25人、参公人员0人、全额事业26人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员24人。

第二部分  赣州市南康区朱坊乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府收入预算总额为16248120元，其中：财政拨款收入9924728元，占收入预算总额的61.08%，事业收入0元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0元，占收入预算总额的0%；其他收入0元，占收入预算总额的0%；上年结转收入6323392元，占收入预算总额的38.92%。

㈡支出预算情况

2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府支出预算总额为1624.8120万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出9924728元，占支出预算总额的61.08%，包括工资福利支出4283272元、商品和服务支出2662000元、对个人和家庭的补助支出2979456元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出12387445元，占支出预算总额的76.23%；社会保障和就业559231元，占支出预算总额的3.44%；卫生健康支出349924元，占支出预算总额的2.15%；农林水支出2951520元，占支出预算总额的18.16%。

㈢财政拨款支出情况

2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府财政补助支出预算9924728元，占支出预算总额的61.08%，具体为：一般公共服务支出6064053元，占财政补助支出的61.10%；社会保障和就业559231元，占财政补助支出的5.63%；卫生健康支出349924元，占财政补助支出的3.52%；农林水支出2951520元，占财政补助支出的29.73%。

(四)政府性基金情况

    2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府无政府性基金收支。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府机关运行费预算2662000元，比2020年预算减少466800元，下降17.53%。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年赣州市南康区朱坊乡人民政府部门所属各单位政府采购总额200000元，其中：政府采购货物预算200000元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

(七)国有资产占有使用情况

  截止2020年底，我单位2辆公务用车。

(八)绩效目标设置情况

1.部门整体项目

       1）项目概述：南康区朱坊乡人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

       2）立项依据：康办字﹝2019﹞105号

   3）实施主体：南康区朱坊乡人民政府

   4）实施方案：康办字﹝2019﹞105号 

5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

  6）年度预算安排：预算总收入共计16248100元，其中上级财政拨款9924700元。

   7）绩效目标和指标：（详见下表）

2.农村生活垃圾治理项目

1）项目概述：改善人居环境，日常保洁、垃圾清运

       2）立项依据：康清洁字﹝2021﹞1号

   3）实施主体：南康区朱坊乡人民政府

   4）实施方案：康清洁字﹝2021﹞1号

   5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日

   6）年度预算安排：预算总收入共计2570000元，其中上级财政拨款2570000元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年南康区朱坊乡人民政府 “三公”经费年初预算安排463000元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费300000元，比上年减少88000元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0元，与上年无变化，主要原因是：2021年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费163000元，比上年减少31000元，主要原因是：公车改革，公车运行维护费不超去年预算。

第三部分  赣州市南康区朱坊乡人民政府2021年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

九《部门整体支出绩效目标表》

十《项目支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。