赣州市南康区朱坊乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区朱坊乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区朱坊乡人民政府概况
一、部门主要职能
赣州市南康区赣州市南康区朱坊乡人民政府是主管政府工作的区政府组成部门，主要职责是：
1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；
2.依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；
3.按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；
4.依法指导、协调各村民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；
5.负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；
6.负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；
7.负责本辖区社会治安综合治理工作；
8.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；
9、接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；
10、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
11、负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动。
12、负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。
13、办理区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2020年年末实有人数 77人，其中在职人员53人，退休人员 24人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计919.10054万元，其中年初结转和结余0 万元，较2019年增加35.11054万元，增加3.97%；本年收入合计919.10054万元，较2019年增加35.11054万元，增加3.97%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 919.10054万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计919.10054万元，其中本年支出合计919.10054万元，较2019年增加35.11054万元，增加3.97%，主要原因是：人员增加，各项开支增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出919.10054万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为919.10054万元，决算数为919.10054万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为919.10054万元，决算数为919.10054万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为55.18448万元，决算数为55.18448万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算数执行。
（三）医疗卫生支出年初预算数为32.8696万元，决算数为32.8696万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：按预算数执行。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为73.5396万元，决算数为73.5396万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：按预算数执行。
（五）农林水支出年初预算数为76.8211万元，决算数为76.8211万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：响应上级缩减支出政策。主要原因是：按预算数执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出919.10054万元，其中：
（一）工资福利支出544.52884万元，较2019年增加79.71884万元，增加17%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出372.4893万元，较2019年增加86.4193万元，增加30%，主要原因是：人员增加，开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出2.0824万元，较2019年减少 131.0176万元，下降98.4 %，主要原因是：响应国家支出减压政策。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.39万元，决算数为46.39万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少9.61万元，减少17%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为30.03万元，决算数为30.03万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少8.77万元，下降22%，主要原因是响应国家政策缩减三公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应国家政策缩减三公支出。全年国内公务接待270批，累计接待2440人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出16.36万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为16.36万元，决算数为16.36万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少3.1万元，下降16 %，主要原因是积极响应上级号召，厉行节约，缩减支出。年末公务用车保有2辆。
（三）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %,主要原因是未发生该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出372.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加86.41万元，增加30%，主要原因是：人员增加，开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额32.63万元，其中：政府采购货物支出32.63万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金919.10054万元。 组织对“机关运行经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出372.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，机关运行经费符合国家财经法规和财务管理制度的规定，执行较好。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映项目执行完毕后所产生的实际绩效情况项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目执行完毕后所产生的实际绩效情况项目绩效自评得分为98分。主要产出和效果：一、服务群众水平提升。二、政府行政职能发挥显著。发现问题：对资金绩效评价认识不足。整改措施：加强学习。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
