赣州市南康区朱坊乡2020年部门预算

第一部分赣州市南康区朱坊乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市南康区朱坊乡2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市南康区朱坊乡2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分赣州市南康区朱坊乡概况

一、部门主要职责

南康区朱坊乡人民政府是主管朱坊乡全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

赣州市南康区南康区朱坊乡人民政府共有预算单位5个，乡政府本级和4个所属预算单位。编制数72人，其中：行政编制28人、参公编制0人、全额事业编制44人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数50人，其中：在职人数50人，包括行政人员26人、参公人员0人、全额事业24人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员24人。

第二部分赣州市南康区朱坊乡2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2020年赣州市南康区南康区朱坊乡人民政府收入预算总额为1314.54万元，其中：财政拨款收入971.22万元，占收入预算总额的74%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入（上年结转）343.32万元，占收入预算总额的26%。

㈡支出预算情况

2020年赣州市南康区南康区朱坊乡人民政府支出预算总额为1314.54万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1276.54万元，占支出预算总额的97.11%，包括工资福利支出499.05万元、商品和服务支出525.11万元、对个人和家庭的补助支出252.38万元；其他资本性支出38万元，占支出预算总额的2.89%；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出789.98万元，占支出预算总额的60%；社会保障和就业54.12万元，占支出预算总额的4.1%；医疗卫生支出32.86万元，占支出预算总额的2.49%；文化旅游体育与传媒支出73.53万元，占支出预算总额的5.58%；农林水支出支出364.02万元，占支出预算总额的27.64%。

㈢财政拨款支出情况

2020年赣州市南康区南康区朱坊乡人民政府财政补助支出预算1314.54万元，占支出预算总额的100%，具体为一般公共服务支出789.98万元，占支出预算总额的60%；社会保障和就业54.12万元，占支出预算总额的4.1%；医疗卫生支出32.86万元，占支出预算总额的2.49%；文化旅游体育与传媒支出73.53万元，占支出预算总额的5.58%；农林水支出支出364.02万元，占支出预算总额的27.64%。

(四)政府性基金情况

2020年赣州市南康区南康区朱坊乡人民政府无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 2020年赣州市南康区南康区朱坊乡人民政府本级及4个所属预算单位机关运行费预算525.1万元，比2019年预算增加209.92万元，增加67%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年赣州市南康区南康区朱坊乡人民政府部门所属各单位政府采购总额58万元，其中：家具用具15万；办公设备购置5万元；公车购置38万元；

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年底，我单位2部公务用车。

(八)绩效目标设置情况

无

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州市南康区财政局 “三公”经费年初预算安排96.2万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费38.8万元，比上年减1.2万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置38万元，比上年增38万元，主要原因是：2019年我单位暂无计划购置公务车辆，我乡两辆公车很破旧；2020年我乡计划购置两辆新车。

公务用车运行维护费19.4万元，比上年减0.6万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

第三部分 赣州市南康区朱坊乡2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。