太窝乡政府部门2017年部门决算
目 录
第一部分 太窝乡政府部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决处情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 太窝乡政府部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区太窝乡人民政府是赣州市南康区人民政府的直属机构，主要职责是 ：
（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务
（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理乡镇经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（十） 承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
赣州市南康区太窝乡人民政府共有预算单位 1 个，包括办事处本级和 0 个所属预算单位。编制数 62 人，其中：行政编制 22人、参公编制 0 人、全额事业编制 40 人、差额事业编制 0人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 33 人，其中：在职人数： 33人，包括行政人员 20 人、参公人员 0 人、全额事业 13人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员0 人；退休人员 18人。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2017年度收入总计1199.84万元，其中上年结转和结余53.68万元，较上年下降50.27 %；本年收入合计1146.16万元，较上年增加66.46%，主要原因是：土地开发支出大副度地增加造成的。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1146.16万元,占95.53%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1099.55万元，其中本年支出合计1099.55万元，较2016年增加356.76万元，增加48.03%，主要原因是：土地开发支出大副度地增加造成的；年末结转和结余100.29万元，较2016年增加46.61万元，增加86.83%，主要原因是：一般公共服务支出和医疗卫生与计划生育支出地减少造成的。
本年支出的具体构成为:基本支出1099.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；基他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1099.55万元，决算数为1099.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算数进行支出,未做预算调整。
(一)一般公共服务支出年初预算数为399.31万元，决算数为399.31万元，完成年初预算的100%。
(二)文化体育与传媒支出年初预算数为11.87万元，决算数为 11.87 万元，完成年初预算的 100 %。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为45.22万元，决算数为 45.22万元，完成年初预算的 100 %。
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为67.93万元，决算数为 67.93万元，完成年初预算的 100 %。
(五) 城乡社区支出年初预算数为486.62万元，决算数为486.62万元，完成年初预算的 100 %。
(六)农林水支出年初预算数为87.64万元，决算数为87.64万元，完成年初预算的 100 %。
(七)国土海洋气象等支出年初预算数为0.96万元，决算数为0.96万元，完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出622.93万元，其中：
(一)工资福利支出297.39万元，较2016年增加36.55万元，增长4.71%，主要原因是：人员工资增长。
(二)商品和服务支出260.34万元，较2016年减少70.00万元，下降21。19%，主要原因是：农林水支出的专用材料下降。
(三)对个人和家庭补助支出61.08万元，较2016年减少86.89万元，下降58.72%，主要原因是：2017年对村民委员会和村党支部的补助减少所造成的。
(四)其他资本性支出4.12万元，较2016年增加0.48万元，同2016年略保持相平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.96万元，决算数为46.96万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少2.76万元，下降5.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为36.97万元，决算数为36.97万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0.01万元增长0.027%。主要原因是：接待任务地增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.99万元，决算数为9.99万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少2.76万元，下降21.65%。主要原因是：尽量压缩“三公”经费消费力度。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年机关运行经费支出260.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)，较2016年减少70万元，下降21。19%，主要原因是：差旅费和农林水支出的专用材料费大幅度地下降。其中：办公费28.56万元，印刷费2.14万元，水费1.98万元，电费3.98万元，邮电费5.64万元，差旅费104.56万元，维修（护）费25.87万元，会议费3.65万元，培训费3.76万元，公务接待费36.97万元，专用材料费26.34万元，公务用车运行维护费9.99万元，其他商品和服务支出6.91万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明（各单位根据情况做说明，格式不需要完全跟模板一样，做了项目绩效的需以附件形式公开《项目支出绩效自评表》）
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目
个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
《项目支出绩效自评表》见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
