赣州市南康区太窝乡人民政府本级
2022年度决算
目 录
第一部分 赣州市南康区太窝乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区太窝乡人民政府概况
一、单位主要职责
赣州市南康区太窝乡人民政府是赣州市南康区人民政府的直属机构，主要职责是 ：
（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务
（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理乡镇经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（十） 承办区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位未设立内设机构。本单位2022年年末实有人数46 人，其中在职人员46人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计9235.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少266.03万元，下降100%；本年收入合计9235.87万元，较2021年增加8345.48万元，增长937.28%，主要原因是：财政拨款收入、其他收入等增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1082.37万元，占11.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8153.51万元，占88.28%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计9235.87万元，其中本年支出合计9235.87万元，较2021年增加8079.45万元，增长698.66%，主要原因是：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年不变，主要原因是：严格执行预算内安排支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 942.71万元，占10.21%；项目支出8293.16万元，占89.79%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1082.37万元，决算数为1082.37万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为901.76万元，决算数为901.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算内安排支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.36万元，决算数为64.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算内安排支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为22.9万元，决算数为22.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算内安排支出。
（四）农林水支出年初预算数为93.34万元，决算数为93.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算内安排支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出942.7万元，其中：
（一）工资福利支出608.22万元，较2021年减少152.91万元，下降20.09%，主要原因是：人员变化, 2022年基础绩效和考核绩效较2021年低，且无其他奖金。
（二）商品和服务支出328.2万元，较2021年增加109.99 万元，增长50.41%，主要原因是：办公费、其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出6.29万元，较2021年减少0.73 万元，下降10.4%，主要原因是：厉行节约, 各方面压减支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 38.98万元，决算数为38.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.36万元，下降7.94%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为31.99万元，决算数为31.99万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少2.08 万元，下降6.11%，主要原因是：厉行节约, 各方面压减公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：不变。全年国内公务接待300批，累计接待3210人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.99万元，决算数为6.99万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少1.28万元，下降15.48%，主要原因是：厉行节约, 各方面压减公务用车运行支出，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：在预算安排内控制公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出328.2万元，较上年决算数增加109.99万元，增长50.41%，主要原因是：办公费及其他商品服务支出增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目68个全面开展绩效自评，共涉及资金9235.87万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
