赣州市南康区太窝乡人民政府2023年单位

预算公开

目    录

第一部分  单位概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

赣州市南康区太窝乡政府是区政府的派出机构，主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；
     2、依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；
     3、按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；
     4、依法指导、协调各村（社区）民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；
     5、组织实施区街居经济、城市公益事业的发展规划和计划；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；
     6、负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；
     7、负责本辖区社会治安综合治理工作；
     8、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；
     9、接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；
    10、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作；
    11、负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动；
    12、负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作；
    13、办理区委、区政府交办的其他事项；

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区太窝乡人民政府共有预算单位__1__个，内设党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、圩镇建设管理办公室。

编制人数小计__52__人,其中：行政编制人数__22__人,参照公务员管理的事业编制人数__0_人,全部补助事业编制人数__30__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计_46_人,其中：在职人数小计__46__人,行政在职人数__21__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__25__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__14__人,退职人员__0__人,遗属人数__6__人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣州市南康区太窝乡人民政府收入预算总额为_21855.87_万元,较上年预算安排减少__77409.471895_万元，主要原因是_其他资金较2022年预算支出下降_;其中：财政拨款收入_869.74_万元,较上年预算安排增加__274.8662_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

 （二）支出预算情况

2023年赣州市南康区太窝乡人民政府支出预算总额为_21855.87_万元,较上年预算安排减少__77409.471895__万元，主要原因是_其他资金较2022年预算支出下降_。

按支出项目类别划分：基本支出_595.04_万元,较上年预算安排增加__84.9102_万元;其中：工资福利支出_403.37_万元,商品和服务支出_181.49_万元,对个人和家庭的补助_6.18_万元,资本性支出_4_万元。项目支出_21260.83_万元,较上年预算安排减少__77489.538795_万元;其中：工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_22.02_万元,对个人和家庭的补助_202.69_万元,资本性支出_0_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_585.28_万元,较上年预算安排增加__117.2715_万元;教育支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;社会保障和就业支出_53.84_万元,较上年预算安排增加__10.9474__万元;卫生健康支出_27.94_万元,较上年预算安排增加_4.1649_万元;农林水支出_202.69_万元,较上年预算安排增加_136.946_万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_403.37_万元,较上年预算安排增加__89.0275_万元;商品和服务支出_203.51_万元,较上年预算安排增加__49.01_万元;对个人和家庭的补助_208.87_万元,较上年预算安排增加_202.5827_万元;资本性支出_4_万元,较上年预算安排减少_31_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市南康区太窝乡人民政府财政拨款支出预算总额为_869.74_万元,较上年预算安排增加_274.87_万元，主要原因是_对个人和家庭补助增加_。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_585.28_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_53.84_万元,卫生健康支出_27.94_万元,住房保障支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_595.04_万元,较上年预算安排增加_84.91_万元;其中：工资福利支出_403.37_万元,商品和服务支出_181.49_万元,对个人和家庭的补助_6.18_万元,资本性支出_4_万元。项目支出_274.7_万元,较上年预算安排增加__189.96_万元;其中：商品和服务支出_22.02_万元,对个人和家庭的补助_202.69_万元,资本性支出_0_万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣州市南康区太窝乡人民政府无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年赣州市南康区太窝乡人民政府无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 185.49 万元，比2022年预算减少 4.01 万元，下降  2.1  %，主要原因是 根据实际支出情况，厉行节约适当调减了部分公用经费支出 。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额_2_万元,其中: 政府采购货物预算_2_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年底, 部门共有车辆_2_辆,其中：一般公务用车实有数_2_辆,执法执勤用车实有数_0_辆。

2023年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：___无____。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市南康区太窝乡人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额_21855.87_万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。

1.部门整体项目

     （1）项目概述：南康区太窝乡人民政府负有宣传贯彻党和国家各项方针、政策、法律和法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，依法履行本区域的服务和管理职能，依据以上职能设立部门整体项目。

     （2）立项依据：康办字[2019]104号

（3）实施主体：南康区太窝乡人民政府

 （4）实施方案：康办字[2019]104号

 （5）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

 （6）年度预算安排：预算总收入共计21855.87万元，其中上级财政拨款869.74万元。

 （7）绩效目标和指标：（详见下表）

本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：农村综合改革项目情况说明

 （1）项目概述：资金保障村级组织正常运转，激发村（社区）干部干事创业热情，推进村（社区）干部“动力、能力、活力”提升。

 （2）立项依据：相关文件

 （3）实施主体：赣州市南康区太窝乡人民政府

 （4）实施方案：根据预算方案及实际情况实施

 （5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 （6）年度预算安排：预算总收入共计93.08万元,其中上级财政拨款93.08万元。

 （7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市南康区太窝乡人民政府"三公"经费财政拨款安排  万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）__0_万元，主要原因是：_2022年及2023年均无此预算_。

公务接待_14.25_万元,比上年减少__17.75__万元，主要原因是：__厉行节约，严格执行中央八项规定__。

公务用车运行__8_万元,比上年增（减）__0_万元，主要原因是：_厉行节约，严格执行中央八项规定_。

公务用车购置_0_万元,比上年增（减）__0_万元，主要原因是：__2023年我单位无计划购置车辆__。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。