赣州市南康区太窝乡人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区太窝乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区太窝乡人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区太窝乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区太窝乡人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市南康区太窝乡人民政府是区政府组成部门，主要职责是：
（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务
（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理乡镇经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（十） 承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市南康区太窝乡人民政府共有下属预算单位0个，本单位编制人数合计49人，其中：行政编制人数22人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数27人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计49人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数22人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数27人。
第二部分 赣州市南康区太窝乡人民政府2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区太窝乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市南康区太窝乡人民政府收入预算总额为11,964.43万元，较上年预算安排减少9891.44万元；财政拨款收入883.75万元，较上年预算安排增加14.01万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2024年赣州市南康区太窝乡人民政府支出预算总额为11,964.43万元，较上年预算安排减少9891.44万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出707.72万元，较上年预算安排增加112.68万元，其中：工资福利支出518.74万元，商品和服务支出179.51万元，对个人和家庭的补助4.99万元，资本性支出4.48万元。项目支出11256.71万元，较上年预算安排减少10004.12万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出549.34万元，较上年预算安排减少35.94万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出55.63万元，较上年预算安排增加1.79万元;卫生健康支出24.15万元，较上年预算安排减少3.79万元;农林水支出203.13万元，较上年预算安排增加0.44万元;住房保障支出___0_万元，较上年预算安排增加（减少）____0__万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出518.74万元，较上年预算安排增加115.37万元;商品和服务支出179.51万元，较上年预算安排减少24万元;对个人和家庭的补助4.99万元，较上年预算安排减少203.88万元;资本性支出4.48万元，较上年预算安排增加0.48万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市南康区太窝乡人民政府财政拨款支出预算总额883.75万元，较上年预算安排增加14.01万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出549.34万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出55.63万元，卫生健康支出24.15万元，住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出707.72万元，较上年预算安排增加112.68万元，其中：工资福利支出518.74万元，商品和服务支出179.51万元，对个人和家庭的补助4.99万元，资本性支出4.48万元。项目支出11256.71万元，较上年预算安排减少10004.12万元，其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州市南康区太窝乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市南康区太窝乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算179.51万元，比2023年预算减少1.98万元，下降1.09%，主要原因是根据实际支出情况，厉行节约适当调减了部分公用经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额4.375万元，其中: 政府采购货物预算4.375万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）村（社区）干部工资项目情况说明
1.村（社区）干部工资项目
（1）项目概述：资金保障村级组织正常运转，激发村（社区）干部干事创业热情，推进村（社区）干部“动力、能力、活力”提升。
（2）立项依据：相关文件。
（3）实施主体：赣州市南康区太窝乡人民政府。
（4）实施方案：根据预算方案及实际情况实施。
（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。
（6）年度预算安排：预算总收入共计78.9981万元,其中上级财政拨款78.9981万元。
（7）绩效目标和指标
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市南康区太窝乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排20.26万元，较上年减少1.99万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：2023年及2024年均无此预算。
公务接待14.25万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：严格预算，厉行节约。
公务用车运行6.01万元，比上年减1.99万元，主要原因是：严格预算，厉行节约。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2024年我单位无计划购置车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
